株洲县民政局2017年度 部门决算公开

来源: 作者: 发布日期:2018-08-30 字体[ ]

株洲县民政局2017年度

部门决算公开

 

 

第一部分 株洲县民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 株洲县民政局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 株洲县民政局2017年度部门决算情况说明

第四部分 联系方式

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  单位概况

  一、主要职能

根据株县政办发[2015]37号文件规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法律、法规,并对实施情况进行监督检查。

(二)负责全县优抚工作。负责革命烈士的申报和褒扬;负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;负责全县伤残军人和机关公务员的评残审核呈报工作;负责拥军优属、拥政爱民工作;承担县“双拥”工作领导小组办公室的日常工作。

(三)负责全县退役士兵和无军籍退休(退职)职工接收安置工作,组织自主就业退役士兵职业教育和技能培训工作。

(四)负责全县救灾减灾的组织、协调工作。

(五)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责指导农村“五保户”供养和敬老院建设管理工作;负责城乡社会救助体系建设工作;拟定城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序,负责农村优抚户和贫困户的扶持;负责管理和分配中央、省下拨的县级保障资金。

(六)负责社会救助工作。

(七)负责全县基层政权建设工作。

(八)负责全县社团和民办非企业单位的登记管理和年检工作。

(九)负责全县婚姻登记管理、依法收养工作。

(十)负责全县行政区划及地名管理工作。

(十一)负责全县孤儿基本生活保障和未成年人保护工作。

(十二)负责全县福利彩票管理工作。

(十三)指导全县慈善福利工作及常年社会捐助工作。

(十四)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲县民政局是县人民政府主管民政工作的正科级行政单位。民政局现内设股室5个,分别是办公室、计划财务股、优抚安置股、救灾救济股、基层政权股。二级机构有6个:1、株洲县社会福利中心。2、株洲县慈善办公室。3、株洲县军队离退休干部休养所。4、株洲县婚姻登记处。5、株洲县社会团体登记管理办公室。6、株洲县福利彩票销售管理站。其中在职人员34人,退休人员29人。

(二)决算单位构成。株洲县民政局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲县民政局单位本级(本单位预算包含二级机构的预算)。

第二部分  株洲县民政局2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位财政拨款收入8872.12,全年支出8872.12万,其中基本支出854.27万元,项目支出8017.85万元。决算收支相较于去年增加了2208.91万元,变动的主要原因:项目加大增多,其中增加了残疾人生活和护理补贴642.72万元,2017年受灾救助392.79万元,兜底保障390.56万元,特困人员救助供养431.19万元,老年福利65.65万元,临时救助28.70万元,基层政权和社区建设93.60万元等

二、收入决算情况说明

2017年度我单位收入总额8872.12万元,其中基本收入854.27万元包括:工资福利支出447.00万元;商品和服务支出407.27万元。项目收入8017.85万元包括:优抚对象等医疗卫生支出149.74万元;对个人和家庭的补助6929.52万元;其他支出(福彩公益金)938.58万元。

三、支出决算情况说明

2017年度我单位支出总额8872.12万元,其中基本支出854.27万元包括:工资福利支出447.00万元;商品和服务支出407.27万元。项目支出8017.85万元包括:优抚对象等医疗卫生支出149.74万元;对个人和家庭的补助6929.52万元;其他支出(福彩公益金)938.58万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度我单位收入总额8872.12万元,其中基本收入854.27万元包括:工资福利支出447.00万元;商品和服务支出407.27万元。项目收入8017.85万元包括:优抚对象等医疗卫生支出149.74万元;对个人和家庭的补助6929.52万元;其他支出(福彩公益金)938.58万元。财政拨款收、支总计与上年决算数比较增加了2208.91万元,变动的主要原因:项目加大增多,其中增加了残疾人生活和护理补贴642.72万元,2017年受灾救助392.79万元,兜底保障390.56万元,特困人员救助供养431.19万元,老年福利65.65万元,临时救助28.70万元,基层政权和社区建设93.60万元等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度我单位财政拨款收入8872.12,全年支出8872.12万,其中基本支出854.27万元, 占总支出9.63%;项目支出8017.85万元, 占总支出90.37%,相较于去年增加了2208.91万元

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度我单位财政拨款支出8872.12,其中基本支出854.27万元, 占总支出9.63%;其中社会保障支出6929.52万元,占比78.10%;优抚对象医疗补助149.74万元, 占比1.69%;其他支出(福彩机构销售及福彩公益金) 938.58万元, 占比10.58%.

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度我单位决算支出相较于去年增加了2208.91万元,变动的主要原因:项目加大增多,其中增加了残疾人生活和护理补贴642.72万元,2017年受灾救助392.79万元,兜底保障390.56万元,特困人员救助供养431.19万元,老年福利65.65万元,临时救助28.70万元,基层政权和社区建设93.60万元等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出854.27万元,包括1.工资福利支出270.31万元,其中基本工资 124.85万元,津补贴79.22万元,奖金17.50万元,社会保障缴费48.74万元。

2、商品和服务支出407.27万元,其中办公费45.94万元,印刷费24.19万元,水费0.49万元,电费8.94万元、邮电费1.49万元,差旅费4.95万元,维修(护)费135.59万元,会议费3.63万元,培训费7.47万元,公务招待费1.49万元,工会经费3.24万元,福利费12.27万元,,委托业务费46.00万元,其他交通费用13.81万元,其他商品和服务支出97.77万元。

3、对个人和家庭的补助176.69万元,其中退休费49.00万元,生活补助1.83万元,救济费34.50万元,医疗费22.92万元,住房公积金20.40万元,奖励金36.50万元和其他对个人和家庭的补助11.54万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算总额1.49万元,较2016年经费减少8.95万元。三公经费总额减少主要原因是单位本着开源节流的原则支出,严格按照公务接待标准执行。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度我单位三公经费财政拨款支出1.49万元,其中:公务接待费支出1.49万元,国内公务接待为16批次,接待人数为179人。因公出国(境)费支出及团组数及人数为0万元,本年度我单位无因公出国(境)事件;公务用车购置及运行维护费0万元,本年度我单位公务用车全部上交公车办,无支出费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况顺利完成,根据《中华人民共和国预算法》(2014)、《中华人民共和国预算法实施条例》,我局坚持以“科学真实、完整透明、保障重点、讲求绩效、厉行节约”为原则,进一步增强财政资金分配透明度,规范财政资金管理秩序;调整和优化支出结构,提高财政资金使用效益,严格执行年初预算,积极开展各项工作, 促进了我区民政工作有序开展。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出407.27 万元,比2016年增加129.77万元,增长46.77%。主要原因是:本年度增加了几项工作任务,同时工作人员也有增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额41.44 万元,其中:政府采购货物支出31.44万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出10万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,其他用车主要是0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

 

第四部分  联系方式

以上信息由计财股负责接受公众询问,接洽人刘智平;联系电话0731-27623653

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

 

附: 株洲县民政局2017年决算公开附表

2017年度部门决算公开