株洲县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开

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  株洲县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开


  目录
  第一部分  株洲县人力资源和社会保障局概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分  株洲县人力资源和社会保障局2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分  株洲县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
  第四部分  联系方式
  第五部分  名词解释
  第一部分  株洲县人力资源和社会保障局概况
  一、主要职能
  根据株县政办发[2011]57号文件规定,本部门主要职责是:
  (一)贯彻执行国家、省市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策;拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施;指导全县建立统一规范的人力资源市场。
  (二)负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的培训制度,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
  (三)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系,拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施;负责管理全县社会保险基金并实施监督;指导全县养老保险社会化管理服务工作;负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作;负责全县参保人员退休审批工作。
  (四)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制。
  (五)会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;实施国有企业经营者收入分配政策;配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员工资、奖金、津补贴标准和离退休费;实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。
  (六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革;实施事业单位人员和机关工勤人员和专业技术队伍建设工作;综合管理全县专业技术人员和事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作;健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作;归口管理全县引进国(境)外智力工作,落实吸引国(境)外专家、留学人员来株(回株)工作或定居政策。
  (七)会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置政策及安置计划,负责军队专业干部教育培训工作,组织拟订和落实部门企业军队转业干部解困政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,配合有关部门做好维稳工作。
  (八)负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政策奖励制度。
  (九)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
  (十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关重大案件。
  (十一)会同有关部门综合管理高技能人才;建立职业资格证书制度,指导和监督管理职业技能鉴定机构;指导全县各类职业技能培训机构的工作;负责特种职业(工种)资格认定工作。
  (十二)负责县政府绩效评估的有关工作。
  (十三)承办县人民政府交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  株洲县人力资源和社会保障局是县人民政府主管人力资源和社会保障工作的正科级行政机关,属县一级预算单位,现有股室8个。下设6个副科级事业单位,其中3个参照公务员管理单位、3个未参公全额拨款单位。年末实有人数96人,其中在职人员95人,离休人员1人。
  第二部分  株洲县人力资源和社会保障局2017年度部门决算表
  部门决算公开表格共8张(公开表格附后)
  第三部分  株洲县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明
  一、关于株洲县人力资源和社会保障局2017年度收入支出决算总体情况说明
  2017年株洲县人社局财政年初预算安排预算收入1045.72万元、预算支出1045.72万元,与上年对比增加预算461.26万元,其中工资福利支出612.94万元,比上年增加了200.9万元,增加的原因主要是人员增加,农合办并入医保成立株洲县城乡居民医疗结算中心,因此增加了工资性支出增加133万元,社会保障缴费增加预算67.9万元;一般商品和服务支出111.88万元,比上年增加42.58万元,增加的主要原因是人员的增加,2016年年初在职人数是71人,2017年年初人数为99人,人员增加28人,因此此项支出相应增加;对个人和家庭补助支出205.5万元,比上年增加155.38万元,增加的原因:一是新开通门诊医疗补助金,增加1个月工资作为医疗门诊包干补助,增加经费47.79万元,二是新增1万元每人的年度政绩考核奖励金,增加经费99万元,三是人员的增加致住房公积金年初预算基数增加17.76万元。另外离退休人员的离退休补贴不预算到单位,由社保局统一发放,减少预算9.17万元;业务性商品和服务支出77万元,比上年增加34万元,增加的原因主要是农合办的并入,新增此项支出34万元;项目支出38.4万元,比上年增加28.4万元,增加的原因是农合办的并入,增加农合筹资工作经费28.4万元。预算调整追加724.5278万元,全年财政预算经费合计1770.2478万元,比上年度增加预算342.2204万元。主要调整的是工资异动、职务职级并行调资等人员经费200.5930万元,离休费4.6588万元;2016、2017年度社保基金目标管理工作经费307.4642万元;贫困人口参加城乡居民医保个人缴费部分177.09万元;全县记三等功人员奖励金12万元;网格员及事业单位招聘考试经费18.7512万元;全民参保登记、维稳等工作经费、奖金3.9706万元。2017年度全年支出数1770.2478万元。
  二、关于株洲县人力资源和社会保障局2017年度收入决算情况说明
  2017年财政全额拨款1770.2478万元,收入项目为一般公共预算财算财政拨款收入。其中一般公共服务支出811.89万元,收入占比为45.86%;社会保障和就业支出866万元,收入占比为48.92%;医疗卫生与计划生育支出35.20万元,收入占比为1.99%;住房保障支出57.16万元,收入占比为3.23%。
  三、关于株洲县人力资源和社会保障局2017年度支出决算情况说明
  2017年支出总计1770.2478万元,其中人员经费支出1319.2258万元,占整个支出的74.52%;日常公用经费支出372.047万元,占整个支出的21.02%;项目支出78.975万元,占整个支出的4.46%。
  四、关于株洲县人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年收入支出执行基本情况,全年财政预算经费合计1770.25万元,比上年度增加预算342.22万元。2017年度全年支出1770.25元,其中人员经费支出1319.23万元,比上年增加399.57万元,增长43.45%,增加的原因主要是增加了人员工资、社会保障缴费及政绩考核奖励资金预算。日常公用经费372.05万元,比上年减少136.31万元,减少26.82%,减少的原因主要是商品和服务支出的减少,对企事业单位的补贴支出的减少。项目支出78.98万元,比上年增长100%。
  五、关于株洲县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  2017年一般公共预算财政拨款支出数为1770.25万元,比2016年度的决算数1428.03万元增加支出342.22万元,其中人员经费2017年支出数为1319.23万元,2016年支出数为919.66万元,2017年人员经费比2016年增加399.57万元,增长43.45%。日常公用经费2017年支出数372.05万元,2016年支出数为508.36万元,2017年比2016年减少支出136.31元,减少26.82%。项目支出78.98万元,相比上年增长100%。支出增减的原因:(一)人员经费增加原因。一是人员的增加,2017年度内,本局因农合办并入医保局成立株洲县城乡居民医疗结算中心,新增人员14人,调入人员4人,调出5人,退休1人。二是工资的正常调增、职务职级并行工资调增。三是新增了离休人员支出(以前年度离休人员支出在社保局)。(二)日常公用经费减少的原因。1、委托业务费减少13.3万元,差旅费减少2.86万元,物业管理费减少5.62万元,办公费、公务接待费减少12.9万元,公务用车运行维护费减少22.32万元。另外就是对企事业单位的补贴支出的减少。其余增减变化不大,稍有减少。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。
  2017年一般公共预算财政拨款支出决算数为1770.25万元,其中人员经费支出1319.23万元,占全年支出总数的74.52%,日常公用经费2017年支出数372.05万元,占全年支出总数的21.02%,项目支出78.98万元,占整个支出的4.46%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。
  2017年财政拨款支出决算总额1770.25万元,其中一般公共服务支出-人力资源事务支出-其他人力资源事务支出22万元。10万元由年初预算,12万元属本级年中预算追加,增加原因为本级追加2016年度全县记功人员奖励经费;一般公共服务支出-人力资源事务支出-行政运行779.89万元,与年初预算527.59万元相比,增加252.3万元,增长47.83%,增加的原因为:一是预算调整,将统发基本工资250.30万元,从社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行科目调到一般公共服务支出-人力资源事务支出-行政运行科目,二是年中追加了2万元的公车改革人员补助及协调工作经费;社会保障和就业支出866万元,其中人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出619.99万元,与年初预算数293.3万元相比增加326.69万元,增长111.39%,增加的原因为追加2016年度年终绩效考核农和办人员奖励资金、基金征缴目标管理考核经费、2017年增资及2016、2017年度基本工资调整补差、职务职级并行人员增资、公务交通补贴年初预留追加等;社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出56.98万元,与年初预算28.4万元相比,增加了28.58万元,为年中追加解决县贫困人口参加城乡居民医保个人缴费部分经费。社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-单位离退休支出95.27万元,是年初预算安排机关养老保险费;医疗卫生与计划生育支出35.2万元,与年初预算相比增加了1.2万元,增加部分为2016年农合筹资工作经费转入追加;住房保障支出57.16万元为年初预算经费。
  六、关于株洲县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年基本支出总额1691.27万元,其中工资福利支出949.39万元,占基本支出总额的56.13%;商品和服务支出372.05万元,占基本支出总额的22%;对个人和家庭的补助支出369.83万元,占基本支出总额的21.87%。
  七、关于株洲县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2017年“三公”经费财政拨款收入总额4.46万元,其中公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费4.46万元,公务用车购置及运行维护费0万元。预算公务接待费4.46万元。与年初预安预算相比无增减。
  2017年“三公”经费支出总额30.68万元,其中公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出30.68万元。与上年决算数相比,公务用车购置及运行维护费支出因公车改革,公车全部上交,因此支出减少为零;公务接待费支出减少12.9万元,两项支出减少比例分别为100%和29.6%。减少的原因,一是公车改革,车辆全部上交;二是支出本身的减少。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2017年财政拨款公务用车运行维护费决算数为0万元,公务接待费决算数为30.68万元。年度内,因公车改革,公车全数上交国资局,本局已无公车,国内公务接待248批次,接待人次3565人次。
  八、关于株洲县人力资源和社会保障局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
  2017年,本局无政府性基金预算收入支出。
  九、其他重要事项
  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出372.05万元,比2016年减少136.31万元,降低26.81%。主要原因是:1、委托业务费减少13.3万元,差旅费减少2.86万元,物业管理费减少5.62万元,办公费、公务接待费减少12.9万元,公务用车运行维护费减少22.32万元。另外就是对企事业单位的补贴支出的减少。其余增减变化不大,稍有减少。
  (二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额33.01万元,其中:政府采购货物支出26.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.5万元。
  (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况的说明。
  根据《预算法》及省、市财政预算绩效管理工作要求,2017年,我局认真开展预算绩效管理综合评价自评工作,按要求申报了2017年绩效目标及绩效评估的相关资料。
  第四部分  联系方式
  以上信息由计划财务股负责接受公众询问,接洽人,包佩群;联系电话,27560801。
  第五部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      附件:株洲县人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开表格