株洲县卫生和计划生育局及所属财政拨款单位2017年部门预算和“三公”经费预算说明

来源: 作者: 发布日期:2017-03-16 字体[ ]

一、单位主要职责:

根据《株洲县人民政府办公室关于印发株洲县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(株县政发[2015]51号,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律、法规;拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划;负责组织和统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置。

(二)拟订农村卫生、妇幼卫生、精神卫生、职业卫生、卫生计划生育综合执法等工作规划并组织实施;指导初级卫生保健工作,依法监督母婴保健工作和专项技术的实施,指导全县妇幼卫生、计划生育体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

(三)负责疾病预防控制和全民健康教育工作。负责卫生应急工作,指导实施突发公共卫生事件预防控制、应急处置和重大突发事件、自然灾害中的医疗救治、疫情防控工作,防止和控制疾病的蔓延扩散。

(四)组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、临床用血质量和采供血机构管理规范;会同有关部门执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,负责权限内医疗机构设置的审批和医疗机构执业医师资格及注册的核准;执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。拟订全县重点医学科技发展规划,指导医学科技成果和新技术的推广应用。

(五)承担全县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作,指导基层医疗卫生单位和公立医疗机构改革,贯彻实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施。实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施。
   (六)指导和监督管理全县中医药、中西医结合工作。
   (七)监督管理全县新型农村合作医疗制度的落实。
   (八)组织实施全县出生人口性别比综合治理工作,组织监测计划生育发展动态,组织开展计划生育技术服务管理工作,组织落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷发生率,承担全县计生药具综合管理工作。
   (九)承担全县计划生育统计工作;组织落实计划生育抽样调查及评估工作;承担全县计划生育信息化建设和宣传教育工作。
   (十)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策衔接的机制,提出稳定低生育水平政策措施。
   (十一)负责全县流动人口计划生育服务管理制度的落实。
   (十二)完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系,监督管理卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实,监督管理放射卫生、学校卫生和传染病、职业病防治工作,监督落实计划生育一票否决制,承担社会抚养费征收及管理工作。
   (十三)拟订全县卫生和计划生育人才发展、科技发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,组织实施住院医师和专科医师规范化培训制度,组织实施卫生和计划生育科研项目,组织实施卫生和计划生育人员继续医学教育。
  (十四)负责全县爱国卫生运动委员会领导小组日常工作。
  (十五)指导各乡镇计划生育、计划生育协会的业务工作。
  (十六)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括局机关、各乡镇计生办、和所属二级预算单位。收入既包括公共预算收入,又包括事业单位经营服务收入;支出既包括保障局机关及下属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全县的医疗卫生机构和村卫生室分配的基本公共卫生服务、基本药物制度实施等专项经费。

纳入我局2017年部门预算预算编制范围的单位包括:

全额拨款单位:

1、株洲县卫生和计划生育局机关现有在职人员100人(包括乡镇计生人员53人),离休人员3人,退休人员30人。

2、株洲县乡镇卫生院会计核算中心在职人员7人。

3、株洲县卫生计生综合监督执法局在职人员10人,退休人员2人(参公单位)。

4、株洲县妇幼保健计划生育服务中心在职人员55人,退休人员15人。

差额拨款单位:

1、株洲县第一人民医院在职人员251人,离休人员2人,退休人员124人。

2、株洲县中医院在职人员131人,离退休54人。

3、14家乡镇卫生院在职人员330人,退休人员196人

(一)收入预算:

全系统收入预算为21497.03万元,其中:一般公共财政预算拨款3181.03万元,事业单位经营收入18286万元,其他收入30万元 。

(二)支出预算:

(1)全系统支出预算为21497.03万元,其中:工资福利支出6421.99万元,商品和服务支出5697.98万元,对个人及家庭补助支出493.28万元,业务性商品和服务支出7446.2万元,专项性商品和服务支出1088.01万元,专项对个人及家庭补助支出349.57万元。

(三)一般公共财政预算

一般公共财政预算拨款为3181.03万元,其中:社会保障支出预算143.73万元,医疗卫生和计划生育支出预算为2976.75万元,住房保障支出60.55万元,具体安排如下:

1.基本支出:2016年年度预算数为1743.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出:2016年年度预算数1437.58万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:228.36万元用于基本公共卫生服务专项;234万元用于村卫生室基药补助;100万元用于乡镇卫生院设备购置;69.12万元用于精神病患者监管补助;30万元用于技术骨干政府特殊津贴;90.53万元主要用于公立医院改革;对事业单位绩效考核补贴59万元;50万元用于急救中心运行,100万元用于挂号费全免补助; 50万元用于免费孕前优生健康检查;30万元用于妇幼保健专项,21万元用于基层医疗机构医疗废物处置;28万元用于信息化建设(实时通);172.57万元主要用于失独家庭保险、独生子女保健、奖励扶助、特别扶助;175万元用于计划生育服务。

(四)机关运行经费增减情况:本部门2017年年初预算机关运行经费共安排318.11万元,比上年减少8万元,减少的主要原因是遵守中央“八项规定”,压缩公用经费支出。

(五)“三公”经费预算:

2017年局机关及下属全额预算单位 “三公”经费一般公共预算数5.26万元,其中:公务接待费5.26万元,因公出国费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。;局机关及下属19个单位“三公”经费全口径预算数278.46万元,其中:公务接待费230.46万元,因公出国费0万元,公务用车购置及运行维护费48万元。2017年会议费预算12.87万元,培训费预算18.78万元, “三公”经费预算与2016年持平,公务用车购置及运行维护费待公车改革全面实施后按标准安排,2017年我局将严格遵照中央“八项规定”以及省、市有关“三公”经费管理办法的规定,严格控制公务接待范围和接待标准,有效降低“三公”经费支出。

   附: 株洲县卫生和计划生育局2017年部门预算公开表格

                     

 2017年03月13日