株洲县司法局2018年部门预算和“三公”经费预算说明

来源: 作者: 发布日期:2018-02-13 字体[ ]

一、 部门职能职责

根据株县政办发[2011]55号文件规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策;会同有关部门监督检查司法行政方面的法律、法规和方针、政策的执行情况;拟订全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

(二)制定全县法制宣传和普及法律常识规划、年度计划,并组织实施,参与制订规范性文件指导全县依法治理和对外法制宣传工作。

(三)指导基层司法所人民调解工作,指导和监督基层法律服务工作;指导和协调对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作,负责管理和指导全县社区服刑人员的社区矫正工作,参与社会治安综合治理。

(四)指导、监督全县律师、公证机构;管理全县社会法律服务机构和法律服务市场。

(五)负责指导、协调、组织全县的法律援助工作。

(六)指导、监督全县司法鉴定管理工作;协助办理司法鉴定机构和司法鉴定人员的登记管理工作。

(七)管理、监督全县司法行政系统计划财务、装备及后勤保障工作。

(八)负责全县司法行政系统的思想政治工作、党建工作和干警队伍建设;管理局机关的干部人事工作。

(九)承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

单位设6个内设机构:办公室、人事教育股、法规股、法制宣传教育股、基层工作管理股、社区矫正管理局。另派出机构8个司法所。

司法局领导和管理的单位有:1、法律援助中心,股级全额拨款事业单位。2、区公证处,股级自收自支事业单位。

三、 部门收支概况

2018年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的法律援助工作经费、社区矫正和安置帮教工作经费、普法宣传工作经费及基层工作经费等专项经费。

纳入我局2018年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括法律援助中心。

(一)收入预算:2018年年初预算数527.28万元,其中,一般公共预算拨款527.28万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均含上年结转数字)。

(二)支出预算:2018年年初预算数527.28万元,其中,公共安全504.82万元,住房保障支出22.46万元。

具体安排如下:

基本支出:2018年年初预算数为481.98万元。

工资福利支出总计371.76万元  明细科目有基本工资104.91万元、津贴补贴133.11万元、奖金 42.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.44万元、职工基本医疗保险缴费14.98万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金22.46万元、医疗费14.87万元,。

一般商品和服务支出总计:104.95万元。

对个人和家庭的补助总计:5.27万元。

2、项目支出:2018年年初预算数为45.3万元。其中人民调解以奖代补13.4万元;社区矫正经费27万元;调解经费4.9万元。

预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算数为527.28万元,比上年增加121.97万元,主要原因是职级并行、津补贴提标、人员增加等,造成人员经费和运转经费上涨

(三)机关运行经费安排情况:本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排104.95万元,比上年度预算增加31.18万元,增加的主要原因是增加了法律援助、普法经费专项业务经费。

(四)政府采购预算:2018年年初预算数为153.7 万元。包含:货物采购52.9万元、服务采购100.8万元。

(五)国有资产占有情况说明:截止2017年12月31日,本部门共有办公及业务用房2828平方米;车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单位价值200万以上大型设备0套。2018年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为527.28 万元,其中,基本支出481.98万元,项目支出45.3万元。 

(七)“三公”等经费预算:

2018年“三公”经费预算数1.54万元,其中:公务接待费1.54万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国(境)费0万元。会议费0万元;培训费0万元。

“三公”经费预算数增减变动说明:较上年预算7万元减少5.46万元,下降78%,原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费、公务用车运行维护费的开支,因此2018年公共财政资金安排的“三公”经费比2017年预算有所减少。 

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
  
 8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

部门预算公开表格目录

 

表一:收支预算总表

表二:收入预算总表

表三:支出预算总表

表四:支出预算分类汇总表

表五:基本支出预算表-工资福利支出

表六:基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七:基本支出明细表-对个人和家庭的补助

表八:财政拨款收支预算总表

表九:一般公共财政拨款支出预算分类汇总

表十:一般公共财政拨款-工资福利支出      

表十一:一般公共财政拨款-商品和服务支出

表十二:一般公共财政拨款-对个人和家庭的补助      

表十三:政府性基金拨款支出预算分类汇总表

表十四:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表

表十五:一般公共财政拨款--经费拨款支出预算表

表十六:专项资金预算汇总表

表十七:项目支出预算明细表(资金性质)

表十八:政府采购预算表

表十九:单位基本情况信息表

表二十:单位人员情况表

表二十一:2018年非税征收计划表

表二十二:政府性经济科目支出预算总表

表二十三:“三公”经费预算公开表

表二十四:部门整体支出绩效申报表

表二十五:2018年本级单位专项支出预算绩效目标表

司法局2018年预算公开表