株洲市渌口区司法局单位2018年度部门决算公开

来源: 作者: 发布日期:2019-08-21 字体[ ]

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   第一部分株洲市渌口区司法局单位概况

   一、部门职责

   二、机构设置

   第二部分株洲市渌口区司法局单位2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分株洲市渌口区司法局2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

   八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

   九、预算绩效情况说明

   十、其他重要事项的情况说明

   第四部分名词解释


    第一部分株洲市渌口区司法局概况

    一、部门职责

    贯彻执行国家、省有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策;会同有关部门监督检查司法行政方面的法律、法规和方针、政策的执行情况;拟订全区司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。制定全区法制宣传和普及法律常识规划、年度计划,并组织实施,参与制订规范性文件指导全区依法治理和对外法制宣传工作。指导基层司法所人民调解工作,指导和监督基层法律服务工作;指导和协调对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作,负责管理和指导全区社区服刑人员的社区矫正工作,参与社会治安综合治理。指导、监督全区律师、公证机构;管理全区社会法律服务机构和法律服务市场。负责指导、协调、组织全区的法律援助工作。指导、监督全区司法鉴定管理工作;协助办理司法鉴定机构和司法鉴定人员的登记管理工作。管理、监督全区司法行政系统计划财务、装备及后勤保障工作。负责全区司法行政系统的思想政治工作、党建工作和干警队伍建设;管理局机关的干部人事工作。承办区人民政府交办的其他工作。

    二、机构设置及决算单位构成

   (一)内设机构设置。单位设6个内设机构:办公室、人事教育股、法规股、法制宣传教育股、基层工作管理股、社区矫正管理局。另派出机构8个司法所。

    株洲市渌口区司法局领导和管理的单位有:1、法律援助中心,股级全额拨款事业单位。2、区公证处,股级自收自支事业单位。

   (二)决算单位构成。株洲市渌口区司法局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包为:株洲市渌口区司法局单位本级(无下级预算单位)。

 

第二部分  株洲市渌口区司法局2018年度部门决算表

(详见附件)

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

    第三部分  株洲市渌口区司法局2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计659.53万元。与2017年收、支总计各减少9.62万元,下降1.44%。主要原因是2017年偿还了公共法律服务中心建设款。

 二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计659.53万元,其中:财政拨款收入659.53万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年支出合计为659.53万元,按功能科目分类其中:公共安全支出637.07万元,占总财政部拨收入96.59%,住房保障支出22.46万元,占总财政拨款收入的3.41%。

按经济科目分类:基本支出620.58万元,占总支出的94.09%:其中工资福利性支出436.42万元,占总支出的66.17%;商品和服务支出160.83万元,占总支出的24.39%;对个人和家庭的补助支出8.54万元,占总支出的1.29% ;其他资本性支出14.8万元,占总支出的2.24%。项目支出38.95万元,占总支出的5.91%。经营收支出0万元,占0%

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计为659.53万元,与2017年比财政拨款收支总计各减少9.62万元,下降1.44%。主要原因是2017年偿还了公共法律服务中心建设款。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出659.53万元。占本年支出的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少9.62万元,下降1.44%。主要原因是2017年偿还了公共法律服务中心建设款。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出为659.53万元.主要用于以下方面: 公共安全类支出637.07万元,占财政拨款支出的96.59%;住房保障支出22.46万元,占财政拨款支出3.41%;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出年初预算为527.28万元,支出决算为659.53万元,比年初预算增加132.25万元,完成年初预算的125.08%。其中:

1.公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为389.52万元,支出决算为469.92万元,比年初预算增加80.4万元,完成年初预算的120.64%。决算数大于预算数的主要原因主要是局机关人员增加、工资政策性调资和业务性专项增加

2.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为23.3万元,支出决算为25.09万元,比年初预算增加1.79万元,完成年初预算的107.7%。决算数大于预算数的主要原因:主要是年中增加了司法所的建设资金。

3、公共安全(类)司法(款)普发宣传(项)。年初预算为35万元,支出决算为73.95万元,比年初预算增加38.95万元,完成年初预算的211.29%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加了普发宣传经费。

4、公共安全(类)司法(款)法律援助(项)。年初预算为30万元,支出决算为37.25万元,比年初预算增加7.25万元,完成年初预算的124.17%。决算数大于预算数的主要原因:业务性资金增加。

5、公共安全(类)司法(款)社会矫正(项)。年初预算27万元,支出决算为30.86万元,比年初预算增加3.86万元,完成年初预算的124.3%。决算数大于预算数的主要原因:增加了特殊人群宣传教育经费

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算22.46万元,支出决算为22.46万元,比年初预算持平,完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出620.59万元,其中:

人员经费444.96万元,占基本支出的71.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费175.63万元,占基本支出的28.3%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额4.86万元,年初预算1.54万元,相比增加3.32万元,原因是年中追加了汽车运行维护费。其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,相比增加/减少0万元;公务接待费1.39万元,年初预算1.54万元,相比减少0.15万元,减少原因主要是是厉行节约、压缩开支;公务用车购置费0万元,年初预算0万元,相比增加/减少0万元;公务用车运行维护费3.47万元,年初预算0万元,相比增加3.47万元,主要原因是年中追加了汽车运行维护费。

“三公”经费总额4.86万元,上年决算4.75万元,相比增加0.11万元,增加的原因是社区社会矫正、普发宣传、法律援助等工作的开展致使汽车燃油费用增加。其中:因公出国(境)费0万元,上年决算0万元,相比增加/减少0万元;公务接待费1.39万元,上年决算1.72万元,相比减少0.33万元,减少原因主要是是厉行节约、压缩开支;公务用车购置费0万元,上年决算0万元,相比增加/减少0万元;公务用车运行维护费3.47万元,上年决算3.03万元,相比增加0.44万元,增加的原因是社区社会矫正、普发宣传、法律援助等工作的开展致使汽车燃油费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

说明2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.47万元,占71.4%;公务接待费支出决算1.39万元,占28.6%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,全年安排机关、和其他部属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

2、公务用车购置及运行费年初预算0万元,支出决算为3.47万元,主要是年中追加了公务用车运行维护费。其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.47万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1.54万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的90.26%,主要是积极贯彻落实中央关于“八项规定”精神,厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.39万元。主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组28个、来宾185人次(不包括陪同人员)。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金收支决算说明:本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位对基本支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为659.53万元。其中,基本支出620.58万元,项目支出38.95万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、围绕服务保障民生,深化法律服务工作

我局认真贯彻落实部、省、市关于加快推进公共法律服务体系建设的要求,对已建成的公共法律服务站、点进行整改完善,目前我区共有1个公共法律服务中心、8个服务站和139个服务点,百分之百完成三级公共法律服务平台建设。今年通过以完善服务网络,提高服务质量为切入点,推动公共法律服务从“有没有”到“好不好”阶段跨越,拓展了更多的公共法律服务功能,融合法律咨询、法律服务、法律援助、公证、人民调解等多项服务职能,让有法律需求的群众“一个门进来、一个窗口受理、一站式服务”。公共法律服务站、点以人民调解委员会,一村(社区)一法律顾问、1390个“法润三湘”志愿点等资源为依托,切实打通法律服务群众“最后一公里”,结合“如法网”O2O网络平台和“12348”法律援助热线,实现线上线下服务有机结合,实现“最多跑一次”改革,让群众“少跑路”,进一步提高了我县法律服务水平。全年县法律援助中心共接待法律咨询326人次,办理法律援助案件253件,完成“民生100”工程所列全年任务的148.8%。

2、围绕矛盾纠纷化解,夯实人民调解基础

一是加强司法所规范化建设,夯实司法行政基层基础。二是发挥人民调解职能作用。认真落实人民调解案件“以奖代补”制度,县财政安排13.4万“以奖代补”专项预算经费,用于发放调解员调解纠纷的补贴,充分调动广大人民调解员的工作积极性。坚持日常排查与专项排查相结合,县每月、乡镇每半月召开矛盾纠纷排查调处协调会议,详细掌握预警信息。各级调委会建立矛盾纠纷预警防范和应急处置机制,定期组织开展矛盾纠纷排查,特别是在重大节假日和会议期间,组织各调委会开展全县性的矛盾纠纷集中“大排查、大调处”活动。深入镇和村(社区)开展“人民调解解民忧、防风险、促和谐”专项调解活动和“四查四防化纠纷、千乡万村创四无”专项调解活动。全年县各级调解组织共开展矛盾纠纷排查748次,排查出各类矛盾纠纷968起,调处968起,调处率达100﹪,调处成功965起,调处成功率达99.7%,取得了“为党委政府分忧、为人民群众解难”的积极效果.

3、围绕社会管理机制创新,深化特殊人群管理

今年,我县共接收社区矫正人员144人,解除矫正118人,目前在矫人数207人。日常管理细致到位,个别教育和劳动、集中教育和社区服务、月度考核和走访调查每个环节都严格要求。今年我们组织全县社区服刑人员开展了“十九大精神”、《宪法》、“扫黑除恶”知识学习集中教育,投入8万元聘请专业教官对社区服刑人员开展行为规范教育,并对规范教育成果进行了严格验收。按照市司法局统一安排,在全县范围内开展了社区矫正重点对象“防脱管、漏管和重新犯罪”专项排查活动,8个司法所联合彩虹社工(政府购买社会服务)对全县207名社区服刑人员进行全覆盖式走访,对涉黑、涉恶、涉枪、涉暴、涉毒等48名重点对象进行重点走访,走访调查记录入档,全面了解社区服刑人员思想动态和工作生活情况。运用社区矫正信息化管理系统,通过手机APP定位签到及时掌控社区服刑人员动向,县局每两月召集司法所长召开一次社区矫正安全形势分析会,确保不脱管、不漏管。我局与南洲镇福岭木业签订协议,挂牌成立过渡性安置帮教基地,帮助安置帮教人员解决就业困难,使其居有定所,谋有职业,最大限度的避免重新犯罪。

4、围绕“七五”普法,深化法治渌湘建设

2018年是“七五”普法中期验收年,我局全面完成普法依法治理各项工作。抓住领导干部、青少年、农民工等“关键”,以宣传《宪法》为重点,大力开展“送法下乡”、5月农村法治宣传教育月、9月青少年法治宣传教育周、12.4国家宪法日集中宣传活动,全年共组织宣传队员150余人,出动宣传车辆20次,共发放各类宣传资料5000余份,为群众提供法律咨询600余人次。认真推进落实“谁执法谁普法”工作,以两办文件起草印发了《关于在全县国家机关实行“谁执法谁普法”责任制的实施意见》,多家执法单位认真履行本单位的普法责任,在全县形成了“大普法”格局。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出175.63 万元,比年初预算数(104.95万元)增加70.68万元,增长40.24%。增加的主要原因是增加基层司法业务、社区矫正、普发宣传、法律援助等专项业务费的支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额53.75万元,其中:政府采购货物支出14.8万元、政府采购工程支出38.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)、其他情况说明。本单位部门决算在部门门户网站和政府门户网站同步公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

株洲市渌口区司法局2018年决算公开表