株洲县道路运输管理所2018年度部门决算公开表

来源: 作者: 发布日期:2019-08-28 字体[ ]

株洲县道路运输管理所2018年度

部门决算公开表

  

 

 

 

第一部分  株洲县道路运输管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲县道路运输管理所2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分株洲县道路运输管理所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 


 

 

 

第一部分  株洲县道路运输管理所单位概况

一、部门职责

根据文件规定,本部门主要职责是:依据《中华人民共和国道路运输条例》及省、市有关道路运输管理的法律法规,负责全县道路旅客运输、城市公共客运、出租汽车客运、道路货物运输以及道路运输相关的机动车维修、机动车驾驶员培训、站(场)服务的管理和道路运输业综合安全监督,核发道路运输经营许可证,对客运、货运、搬运装卸及运输服务业进行检查、纠正及行政处罚,制定辖区道路运输行业发展规划等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲县道路运输管理所内设机构包括驾培维修、安全、办公室、办证大厅等8个股室。县编办核编47人,在职人员42人(现在编在岗25人),协管员17人。 

(二)决算单位构成。株洲县道路运输管理所2018年部门决算汇总公开单位构成:株洲县道路运输管理所本级。

第二部分  株洲县道路运输管理所2018年度部门决算表

见附表

 

第三部分  株洲县道路运输管理所2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年全年总收入为744.44万元,均为财政全额拨款,比2017年总收入减少878.74万元;全年总支出为 744.44万元,比2017年总收入减少 878.74万元。  

二、收入决算情况说明

    2018年全年总收入为 744.44万元,均为财政拨款。

三、支出决算情况说明

2018年度一般公共财政预算财政拨款支出 744.44万元,其中基本支出为 441.45万元,占总支出的59.3% ,项目支出为 302.99 万元,占总支出的40.7%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年全年总收入为 744.44 万元,均为财政全额拨款,比2017年全年总收入减少878.74 万元,原因项目资金减少;全年总支出为 744.44 万元,比2017年总支出减少878.74  万元,原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共财政预算财政拨款支出744.44万元,其中基本支出为 441.45万元,59.3%占总支出的 ,项目支出为 302.99 万元,40.7%占总支出的  

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年初预算500.33万元,由于年度项目增加,调增收入至744.44万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

株洲县道路运输管理所财政拨款支出744.44万元,年初预算数417.52万元。增减原因财政年中追加各项人员经费,2015年、2016年燃油补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费为  370.17万元,其中人员经费354.26万元,公用经费71.28万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(1)2018年度“三公”经费决算情况。2018年度基本行政运行经费中“三公”经费为 18.82 万元,其中公务用车运行维护费 18万元,比去年减少 0 万元,公务接待费 0.82万元,比去年减少0.39万元;与年初预算数核对,收支平衡。

      22018年度基本行政运行经费中“三公”经费为 18.82 万元,2017年“三公”经费为19.21万元,下降0.39万元,下降2.03%。其中公务用车运行维护费18万元,比去年减少 0 万元;公务接待费 0.82万元,比去年减少0.39万元,下降32.2%。因例行节约,严格控制支出,“三公”经费下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度基本行政运行经费中“三公”经费为 18.82 万元,其中公务用车运行维护费 18万元,比去年减少 0 万元,培训费支出情况:2018年培训费0.27万元比2017年减少3万元。因公出国(境)0次团组数及人数0个;无公务用车购置费;公务接待费支出0.82万元,接待10批次及90人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据2018年县财政局绩效评价的相关规定,加强财政资金管理,强化部门责任意识,进一步提高资金使用效率。一是按时按要求编制及报送预算绩效目标申报表。二是深入开展单位整体支出和项目支出绩效评价,对资金实施绩效进行自评和核查,发现问题及时改进。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出441.45万元,比年初预算数增加89.12 万元,增长20%。主要原因是:财政年中追加各项人员经费。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元。 

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆7辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车7 辆、特种专业技术用车0 辆、……、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  联系方式

以上信息由财务室负责接受公众询问,接洽人,彭罡 ;联系电话,0731-27629688。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2018株洲县道路运输管理所部门决算输出表