株洲县交通运输局2018年度部门决算

来源: 作者: 发布日期:2019-08-24 字体[ ]


 

    第一部分  株洲县交通运输局单位概况

一、 部门职责

        二、机构设置

    第二部分 株洲县交通运输局2018年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     (详见附件)

    第三部分  株洲县交通运输局2018年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       二、收入决算情况说明

       三、支出决算情况说明

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

       八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

       九、预算绩效情况说明

       十、其他重要事项的情况说明

    第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    第一部分  株洲县交通运输局概况

        一、部门职责

      (一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策;承担涉及综合运输体系的规划协调工作,组织拟定全县综合运输体系规划;指导全县交通运输枢纽规划、管理和交通运输有关体制改革工作。

      (二)组织拟订全县交通运输发展规划和行业标准、规范并监督实施;参与拟订物流业发展规划和有关政策并监督实施;负责全县交通运输执法检查和监督。

      (三)承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输经营、水路运输及相关业务的管理;负责全县城乡客运及有关设施规划建设和管理工作,统一开发、利用和管理城区公共客运资源;负责全县道路运输行业管理工作。

      (四)承担水上交通安全监管责任。负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作,组织参与事故调查处理工作,指导全县水上交通安全监管工作。

      (五)负责所辖县道的公路路政管理工作。负责规划、审批公路两侧规定范围内各种构造物和广告宣传等设施;参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理;负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

     (六)承担全县公路市场监管责任。组织实施国家、省重点和大中型公路交通工程建设,监督管理公路交通建设工程质量、造价、安全生产;指导交通运输基础设施管理和维护,负责有关重要设施的管理和维护。

     (七)指导全县公路、水路安全生产和应急管理工作。组织协调全县重要物资和紧急客货运输;承担交通战备有关工作。

     (八)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

     (九)承办县人民政府交办的其他事项。

      二、机构设置及决算单位构成

     (一)内设机构设置。株洲县交通运输局是县人民政府主管交通运输工作的正科级行政机关,现有股室6个(办公室、财务股、安全法规股、农村公路股、运输综合股、交通基建股);在职人员34人,退休人员30人,属县一级预算单位。下设1个副科级直属单位,即株洲县道路运输管理所,为一级预算单位,决算由道路运输管理所公开。

     (二)决算单位构成。交通运输局2018年部门决算汇总公开单位构成包括局本级,无其他下属单位。

      第二部分  株洲县交通运输局2018年度部门决算表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  渌口区交通运输局2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年全年总收入为9200.81万元,均为财政全额拨款,比2017年全年总收入增加4134.32万元,增加80.02%,是因为交通项目增加,全年投入增大;全年总支出为9200.81万元,比2017年全年总支出增加4134.32万元,增长80.02%,是因为交通项目增加,项目资金支出增大。

      二、收入决算情况说明

2018年全年总收入为9200.81万元,其中:本年收入合计9200.81万元,其中:财政拨款收入9200.81万元,占100%;事业收入0 万元,占0%,该项无数据;经营收入 0 万元,占 0%,该项无数据;其他收入 0万元,占0%,该项无数据。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9200.81万元,其中:基本支出689.36万元,占7.49%;项目支出8511.46万元,占92.51%;经营支出0 万元,占0%该项无数据。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年全年总收入为9200.81万元,均为财政全额拨款,比2017年全年总收入增加4134.32万元,增长81.60%,原因为项目增加了;全年总支出为9200.81万元,比2017年全年总支出增加4134.32万元,增长81.60%原因为项目增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共财政预算财政拨款支出6697.81万元,占总支出的72.80%,与2017年相比,财政拨款支出总支出增加4134.32万元,增加81.6%。是因为交通项目增加,项目资金支出增大。

(二)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共财政预算财政拨款支出6697.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务类支出2万元,占总支出的0.02%,城乡社区类支出2377.29万元,占全年总支出35.49%,交通运输类支出4293.75万元,占全年总支出64.11%,住房保障类支出24.77万元,占全年总支出0.37%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出6697.81万元,比年初预算717.54万元增加5,980.27万元,完成年初预算的933.44%其中:

1、 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0元,支出决算为2万元,比年初预算增加2万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初未申请财政拨款预算。

2、 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算0元,支出决算1000万元,比年初预算增加万元1000万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。

3、 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算0元,支出决算1377.29万元,比年初预算增加1377.29万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。

4、 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项),年初预算439.07万元,支出决算664.59万元比年初预算增加225.52万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是年人员经费追加。

5、 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算0万元,支出决算1000万元,比年初预算增加1000万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。

6、 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算0万元,支出决算1071.48万元,比年初预算增加1071.48万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。

7、 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算26万元,支出决算19.84万元,比年初预算减少6.16万元,完成年初预算76.31%。决算数小于预算数的主要原因是年度考核要在下一个会计年度考核。

8、 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理(项)。年初预算87.7万元,支出决算93.76万元,比年初预算增加6.06万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。

9、 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算140万元,支出决算1143.05万元,比年初预算增加1003.05万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。

10、 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。年初预算0万元,支出决算5万元,比年初预算增加5万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。 

11、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。年初预算0万元,支出决算44.1万元,比年初预算增加44.1万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。

       12、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。年初预算0万元,支出决算40万元,比年初预算增加40万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。

       13、 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)公路基础设施建设(项)。年初预算0万元,支出决算23.54万元,比年初预算增加23.54万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。

       14、 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)其他支出(项)。年初预算0万元,支出决算75万元,比年初预算增加75万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。

       15、 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)。年初预算0万元,支出决算108万元,比年初预算增加108万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。

       16、 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算0万元,支出决算5.4万元,比年初预算增加5.4万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。

       17、 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算24.77万元,支出决算24.77万元,完成年初决算100%

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出689.39万元,占全年总支出的7.5%。其中人员经费502.84万元,占基本支出的72.94%;、,主要包括基本工资125.44万元、津补贴76.5万元、奖金61.5万元、伙食补贴38万元、机关事业单位养老保险42万元、职工基本医疗保险缴费48万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金24.77万元、医疗费16.36万元、其他工资福利17万元、对个人和家庭的补助48.27万元;基本公用经费186.52万元,占全年基本支出的27.06%,其中办公费28.5万元、印刷费1.02万元、咨询费1.7万元、水电费8.13万元、邮电费1万元、物业管理费3.3万元、差旅费5.1万元、维修(护)费18.91万元、会议费3.74万元、租赁费4万元、培训费2.55万元、劳务费3万元、委托业务费4万元、工会经费3.93万元、福利费5.89万元、其他交通费11.9万元、其他商品和服务支出26.64万元、资本性支出49万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度 “三公”经费总额为1.5万元,年初预算1.53万元,相比减少0.03万元,完成了预算数的98.04%原因是公务接待略有减少;其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元;公务接待费1.5万元,年初预算1.53万元,相比减少0.03万元,原因是公务接待略有减少;公务车购置费0万元,年初预算0万元;公务用车运行维护费为0万元,年初预算0万元。    

2018年度基本行政运行经费中“三公”经费为1.5万元,上年决算10.89万元,比上年决算减少9.39万元,原因为公务接待人次减少;因公出国(境)费0万元,上年决算0万元;公务接待费1.5万元,上年决算10.89万元,相比减少9.39万元,原因是公务接待减少;公务车购置费0万元,上年决算0万元;公务用车运行维护费为0万元,上年决算0万元。  

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.5万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年安排机关、和其他部属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行费年初预算0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要是本单位陆续实施公务用车改革,公务用车费用支出下降。其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至20181231日,机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为1.53万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的98.04%,主要是积极贯彻落实中央关于

厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.53万元。主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组50批次、来宾300人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款支出2503万元,占全年总支出的27.2%

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为2503万元,与2017 年相比,增加1266.84万元,上涨 102.48%。主要原因是:项目增加。政府性基金预算财政拨款本年支出为2503,增加1266.84万元,上涨 102.48%。主要原因是:项目增加。本年结余结转为0万元

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018年项目支出开展了绩效自评,共涉及资金8511.46万元,占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目自评结果。

本部门2018年度财政拨款预算支出确保了机关的正常运行,保障了项目的正常开支,促进了我局工作有序开展。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出689.36万元,比年初预算数增加225.52 万元,增长(降低)32.71%。主要原因是:财政年中追加各项人员经费。

(二)政府采购支出情况。年度政府采购支出决算情况。2018年度政府采购支出为472.81万元,其中货物类政府采购为217.8万元,工程类政府采购为255.01万元,政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额472.81 万元,占政府采购支出金额的100%

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)其他情况说明

本单位部门决算在门户网站及政府门户网站同步公开。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。



附件1:2018年交通局决算

附件2:交通局决算表