株洲县发展和改革局2017年度部门决算公开目录

来源: 作者: 发布日期:2018-09-03 字体[ ]

株洲县发展和改革局2017年度

部门决算公开目录

 

第一部分  株洲县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  株洲县发展和改革局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 株洲县发展和改革局 2017年度部门决算情 况说明

第四部分  联系方式

第五部分名词解释

 

第一部分  株洲县发展和改革局概况

一、主要职能

(一)拟定经济社会发展战略。

(二)加强和改善宏观调控。

(三)指导推进和综合协调全县经济体制改革。

(四)引导和监管固定资产投资。

(五)推进产业结构战略性调整和升级。

(六)统筹区域协调发展和经济社会协调发展。

(七)推进可持续发展。

(八)价格和收费管理。

(九)研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的规划,协调有关重大问题;组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划,并组织实施相关工作。

(十)研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。

(十一)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

株洲县发展和改革局是县人民政府工作部门的正科级行政机关,现有办公室、国民经济综合股、投资管理股、价格和收费管理股4个职能股(室)。在职人员30人(含重点办7人), 退休人员15人,属县一级预算单位。下设1个副科级事业单位和4个股级直属单位,分别为:株洲县重点建设项目办公室(公益一类副科级事业单位)、株洲县发展第三产业协调小组办公室、株洲县价格监督检查局、株洲县价格认证中心、株洲县价格成本调查队。其中株洲县重点建设项目办公室7人为独立核算单位,其余由机关财务统一核算。

第二部分  株洲县发展和改革局2017年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分  株洲县发展和改革局2017年度部门决算情况说明

一、关于株洲县发展和改革局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计1070.12万元,比上年决算增加196.53万;上升22.5%。

2017年支出总计1070.12万元,比上年决算增加196.53万;上升22.5%。

增加的主要原因有:1)人员津补贴的调整;2)财政增加对发展与改革事务支出;3)自然灾害灾后重建补助金及扶贫资金等。

二、关于株洲县发展和改革局2017年度收入决算情况说明

2017年收入包括:行政运行411.96万元,占总收入38.5%;物价管理为0.72万元,占总收入0.07%;其他发展与改革事务收入314.16万元,占总收入29.36%;其他一般公共事务收入21万元,占总收入1.96%;机关事业单位基本养老保险收入29.99万元,占总收入2.8%;自然灾害灾后重建补助收入60万元,占总收入5.61%;农村基础设施建设收入146.3万元,占总收入13.67%;住房公积金收入17.99万元,占总收入1.68%;政府性基金拨款68万元,占总收入6.35%

三、关于株洲县发展和改革局2017年度支出决算情况说明

 2017年支出包括:行政运行411.96万元,占总支出38.5%;物价管理为0.72万元,占总支出0.07%;其他发展与改革事务314.16万元,占总支出29.36%;其他一般公共事务21万元,占总支出1.96%;机关事业单位基本养老保险缴费29.99万元,占总支出2.8%;自然灾害灾后重建补助60万元,占总支出5.61%;农村基础设施建设146.3万元,占总支出13.67%;住房公积金17.99万元,占总支出1.68%;政府性基金拨款68万元,占总支出6.35%

四、关于株洲县发展和改革局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明     

2017年财政拨款收入总计1070.12万元,比上年决算增加196.53万元。

2017年财政拨款支出总计1070.12万元,比上年决算增加196.53万元。

五、关于株洲县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共财政预算财政拨款支出共计1002.12万元,比上年决算增加318.23万元,增长46.53%

1.     财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共财政预算财政拨款支出包括:行政运行411.96万元,占总41.11%;物价管理为0.72万元,占总0.07%;其他发展与改革事务314.16万元,占总31.35%;其他一般公共事务21万元,占总2.1%;机关事业单位基本养老保险缴费29.99万元,占总2.99%;自然灾害灾后重建补助60万元,占总5.99%;农村基础设施建设146.3万元,占总14.6%;住房公积金17.99万元,占总1.79%;

2.     财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共财政预算财政拨款支出1002.12万元,其中基本支出1002.12万元,占比100%。

1.行政运行411.96万元,比预算增加129.23万元,原因是追加增人增资、工资和津补贴调标补发、养老保险等;

2.物价管理0.72万元,比预算增加0.72万元,原因是追加农产品调查工作经费;

3.其他发展与改革事务314.16万元,比预算增加314.16万元,原因是追加菜蓝子工程、“项目攻坚年”活动及项目前期工作经费等;

4.其他一般公共事务21万元,比预算增加21万元,原因是上级追加重点项目建设工作经费及2016年绩效考核奖励;

5.机关事业单位基本养老保险缴费29.99万元 ,比预算增加0万元;

6.自然灾害灾后重建补助60万元,比预算增加60万元,原因是2017年救灾补助中央预算内基建资金;

7.农村基础设施建设支出146.3万元,,比预算增加146.3万元,原因是追加易地扶贫搬迁中央预算内基建资金;

8.住房公积金17.99万元,比预算增加0万元。

六、关于株洲县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出基本支出1002.12万元,万元,其中:

人员经费支出308.73万元,占基本30.81%;公用经费693.39万元,占基本支出69.19%。

七、关于株洲县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费总额12.65万元,包括:公务接待费12.65万元,公车运行和维护费0万元,因公出国(境)费用0万元。

2017年“三公”经费总额比年初预算增加,包括:公务接待增加11.39万元,公车运行维护费减0万元,因公出国(境)费用减少0万元。

2017年“三公”经费总额比上年决算减少了8.3万元,包括:公务接待减少3.32万元,公车运行维护费减少4.98万元,因公出国(境)费用减少0万元。减少主要原因是强化内部管理,严格控制支出,认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年“三公”经费中 公务用车无新购置,目前保有量0台;国内公务接待163批次,共计821人

八、关于株洲县发展和改革局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入68万元,比上年决算减少121.7万元, 下降64.15 %;支出68万元,比上年决算减少121.7万元,下降64.15 %。

减少的主要原因是2016年2月起停征价格调节基金,作为我局财政收入的的价调基金代征经费及蔬菜基地建设下拨经费也进行了相应的调减。

3.     其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

部门2017 年度机关运行经费支出693.39万元,比2016 年增加500.05万元,增加258.64%。主要原因一是本级财政追加的菜蓝子工程拨款;二是自然灾害灾后重建补助;三是扶贫资金。

4.     政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额11.4 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出11.4 万元。

(三)国有资产占用情况

 截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

2017年年初我局根据县财政局绩效评价科的相关规定,对照县委、县政府下达的目标任务,科学合理地设定了年度绩效目标和指标,并及时完成了2017年部门支出整体绩效目标和部门相关项目绩效目标的申报工作。同时根据《关于编制2017年县级部门预算的通知》文件要求,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标时合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

第四部分  联系方式

以上信息由株洲县发展和改革局财务室 负责接受公众询问,接洽人:刘繁荣;联系电话27616934 

第五部分  名词解释

 

2017年度部门决算公开表格