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朱亭镇人民政府2018年部门决算公开
更新时间:2019-08-27 作者: 字体[ ]

朱亭镇人民政府2018年部门决算公开

 

  

第一部分  株州县朱亭镇人民政府概况

 一、部门职责

 二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

 九、预算绩效情况说明

 十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分 朱亭镇人民政府单位概况

   一、部门职责

一是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。

二是负责基层组织建设工作。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

三是负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划,推动产业结构调整,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色;负责招商引资、金融环境管理工作,营造良好的金融生态环境;积极提供政策和信息服务,落实强农惠民措施,促进农业新技术的推广应用,着重营造良好的发展环境和条件;负责农村经营管理工作;加强农村基础设施建设;加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管,农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。

四是负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设;加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。

五是负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定,妥善处理社会性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

六是负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规,加强镇村规划建设管理,协调镇村空间布局,改善人居环境。

七是抓好征兵工作,组织民兵训练,开展国防教育等工作。

八是完成区委、区政府交办的其他工作任务。

   二、机构设置及决算单位构成

   (一)内设单位设置。朱亭镇人民政府内设机构4个,包括:党政综合办公室(党建工作站),经济发展办公室(农业农村发展和扶贫办公室、环境保护和安全生产监督管理办公室),规划建设和城镇管理办公室,社会管理综合治理和卫生计生办公室。现有行政编30人,事业编26人。

   (二)决算单位构成。朱亭镇人民政府2018年度部门决算汇总公开单位构成包括:朱亭镇人民政府本级。本单位无其他下属单位。

第二部分 朱亭镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附表

第三部分 朱亭镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年朱亭镇人民政府全年总收入4506.94万元,与上年决算数总收入2831.61万元对比,增加1675.33万元,增长59.2%;全年总支出为4506.94万元,与上年决算数2831.61万元对比,增加1675.33万元,增长59.2%。主要原因是:一是机关内各办所日常工作量增加,运转经费有所增加;二是支持村级农林水、城乡社区建设等经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年全年总收入为4506.94万元,其中:财政拨款收入4506.94万元,占比100%事业收入0 万元,占0%;经营收入0 万元,占 0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度朱亭镇人民政府全年总支出为4506.94万元,其中基本支出4458.94万元,占总支出的98.93%,项目支出48,占总支出的1.07%经营支出0万元,占总支出的0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算数4506.94万元,财政拨款支出决算数4506.94万元,2017年财政拨款收入决算数2831.61万元,支出决算数2831.61万元。2018年财政拨款收入支出决算数较上年增加1675.33万元,增长59.2%。主要原因是:一是机关内各办所日常工作量增加,运转经费有所增加;二是支持村级农林水、城乡社区建设等经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出决算数4451.94万元,占本年支出的比重为100%,较上年决算增加1675.33万元。主要原因是:一是机关内各办所日常工作量增加,运转经费有所增加;二是支持村级农林水、城乡社区建设等经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年度财政拨款支出合计为4451.94万元,其中:一般公共服务支出1747.65万元,占比39.26%;国防支出4.00万元,占比0.09%;教育支出10.00万元,占比0.22%;科学技术支出10.00万元,占比0.22%;文化体育与传媒支出14.00万元,占比0.31%;医疗卫生与计划生育支出53.70万元,占比1.21%;城乡社区支出1423.75万元,占比31.98%;农林水支出1169.84万元,占比26.28%;交通运输支出12.00万元,占比0.27%;其他支出7.00万元,占比0.16%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为1027.67万元,支出决算为4451.94万元,比年初预算增加3424.27万元,完成年初预算的433.21%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出。年初预算为476.59万元,支出决算为1262.76万元,比年初预算增加786.17万元,完成年初预算的 264.96%。决算数大于预算数的主要原因是镇村工作量增加和工资津补贴提标,导致日常公用经费及人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务支出(项)。年初预算为6万元,支出决算为11万元,比年初预算增加5万元,完成年初预算的 183.33%增加主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,比年初预算增加5万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为49.51万元,支出决算为50.09万元,比年初预算增加0.58万元,完成年初预算的 101.17%

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为37万元,比年初预算增加37万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,比年初预算增加4万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

7.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,比年初预算增加2万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

8. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,比年初预算增加10万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

9. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,比年初预算增加5万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,比年初预算增加7万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

11.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为353.8万元,比年初预算增加353.8万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

12.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,比年初预算增加4万元。增加主要原因是征兵工作支出。

13.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,比年初预算增加10万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,比年初预算增加10万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

15.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14万元,比年初预算增加14万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务支出(项)。年初预算为53.7万元,支出决算为53.7万元,与年初预算一致,完成年初预算的 100%

17.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,比年初预算增加30万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元,比年初预算增加15万元。增加主要原因是镇村基础设施建设工作增加支出。

19. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为19.8万元,支出决算为1378.75万元,比年初预算增加1358.95万元,完成年初预算的 6963.38%增加主要原因部分年初未申请财政拨款预算且镇村工作增加,导致支出增加。

20.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为72万元,比年初预算增加72万元。增加主要原因是用于农村农业事业建设。

21. 农林水支出(类)农业(款)农村道路建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,比年初预算增加10万元。增加主要原因是农村农业道路建设工作增加。

22. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,比年初预算增加20万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

23. 农林水支出(类)林业(款)森林培育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,比年初预算增加20万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

24. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为32万元,比年初预算增加32万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

25. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,比年初预算增加20万元。增加主要原因是精准扶贫工作增加支出。

26. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为164万元,比年初预算增加164万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

27. 农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,比年初预算增加3万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

28. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为422.07万元,支出决算为489.34万元,比年初预算增加67.27万元,完成年初预算的 115.94%增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

29. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为41万元,比年初预算增加41万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

30. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为298.5万元,比年初预算增加298.5万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

31. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元,比年初预算增加12万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

32. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,比年初预算增加7万元。增加主要原因年初未申请财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出决算数4403.93万元,占总支出的97.71%。其中:人员经费为829.67万元,占基本支出的18.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3574.26万元,占基本支出的81.16%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 “三公经费总额为35.1万元,年初预算35.1万元,与预算持平。其中:因公出国()费用为0,年初预算0万元,与预算持平;公务接待费22.15万元,年初预算22.15万元,与预算持平;公务用车购置为0,年初预算0万元,与预算持平;公务用车运行费12.95万元,年初预算12.95万元,与预算持平。

 “三公经费总额为35.1万元,上年决算36.99万元,相比上年减少1.89万元,下降5.1%,主要原因是我单位厉行节约,精简公务接待费用。其中:因公出国()费用为0,上年决算0万元,与上年决算数一致;公务接待费22.15万元,上年决算23.53万元,比上年减少了1.38万元;公务用车购置为0,上年决算0万元,与上年决算数一致;公务用车运行费12.95万元,上年决算数13.46万元,较上年减少0.51万元,减少原因是我单位厉行节约,精简公务接待费用。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算12.95万元,占36.89%;公务接待费支出决算22.15万元,占63.11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

2.公务用车购置费年初预算0万元,支出决算为0万元,公务用车运行费年初预算12.95万元,支出决算为12.95万元,完成年初预算的100%。购置车辆0台,保有量2台。

3.公务接待费年初预算22.15万元,支出决算为22.15万元,完成年初预算的100%。国内公务接待批次190批,公务接待人数2785人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为55万元,支出为55万,收支平衡。基金收入结构为城乡社区收入24万元,交通运输收入3万元,其他收入28万元。本年结转结余为0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2018年度我单位在贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、国有资产管理方面的法律、条例和制度下,严格执行年初预算,积极开展各项工作,按照区委、区政府的统一安排,较好地完成了年度内的各项工作任务。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为4506.94万元。其中,基本支出4458.94万元,项目支出48万元。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

   1、整体绩效评价报告

   部门整体支出年度绩效情况:一是三公经费与年初预算持平;二是部门预决算和三公经费预决算按要求公开;三是政府采购执行率100%

  2、项目绩效评价报告

   项目绩效评价情况:2018年项目总支出48万元,主要为一般公共服务支出11万元,财政事务37万元。项目支出绩效评价:一是项目支出依据财经法律法规支出,合理合法;二是项目支出依照进度支付,产出指标和效益指标可控。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年机关运行经费支出3574.26万元,比2017年增加1624.5万元,增长83.3%。主要原因是:一是机关内各办所日常工作量增加,运转经费有所增加,二是支持村级农林水、城乡社区建设等经费增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年政府采购支出339.06万元,其中:政府采购货物支出156.84万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.22万元。

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)其他情况说明。本单位部门决算在门户网站政府门户网站同步公开

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

朱亭镇人民政府2018年部门决算公开表.XLS