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株洲县南洲镇人民政府2017年部门决算公开说明
更新时间:2018-09-03 作者: 字体[ ]

株洲县南洲镇人民政府2017年部门决算公开说明

 

第一部分  株洲县南洲镇人民政府概况

一、主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障公民合法权益。

2.组织拟定乡村产业发展规划,推动产业结构调整,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色;积极提供政策和信息服务,促进农业新技术的推广应用;着重营造良好的发展环境和条件;加强农村市场的监管和安全生产的监督;加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

3.抓好基层组织建设;加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施;加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设;加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和农村劳动力素质培训工作。

4.加强社会管理综合治理和环境保护,维护社会稳定,妥善处理社会性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

5.指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

6.抓好征兵工作,组织民兵训练,开展国防教育等工作。

7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

 

二、部门决算单位构成

机关共设置5个内设机构,党政公室、 经济发公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室

 

三、人员情况

年末实有人数106人,在职人员82人,退休人员24人。在职人员中有44个行政编制(其中1个行政工勤编)、36个全额拨款,2个经费自理。

 

第二部分  株洲县南洲镇人民政府2017年度部门决算表

(公开表格附后)

  

  第三部分  株洲南洲镇人民政府207年度部门决算情况说明

 

一、关于株洲县南洲镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2333.27万元2016年度增加152.81万元;2017年度支出总计2333.27万元,比2016年度增加152.81万元。

二、关于株洲县南洲镇人民政府2017年度收入决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款收入2274.27万元,占比97.47%政府性基金预算财政拨款收入59万元,占比2.53%

三、关于株洲县南洲镇人民政府2017年度支出决算情况说明

2017年度一般公共服务支出1201.55万元,占比51.5%;文化体育与传媒支出8.5万元,占比0.36%;社会保障和就业支出89.69万元,占比3.84%城乡社区支出121.9万元,占比5.22%;农林水支出755.88万元,占比32.4%;交通运输支出100万元,占比4.29%资源勘探信息等支出0.5万元,占比0.02%商业服务业支出10万元,占比0.43%;住房保障支出36.25万元,占比1.55%;其他支出9万元,占比0.39%

四、关于株洲县南洲镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入2333.27万元,其中:政府性基金预算财政拨款59万元,比2016年度增加152.81万元;2017年度财政拨款支出2333.27万元,比2016年度增加152.81万元

五、关于株洲县南洲镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出2274.27万元,比2016年度增加161.81万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共服务支出1201.55万元,占比52.83%;文化体育与传媒支出8.5万元,占比0.37%;社会保障和就业支出89.69万元,占比3.94%城乡社区支出103.9万元,占比4.57%;农林水支出755.88万元,占比33.24%;交通运输支出68万元,占比2.99%资源勘探信息等支出0.5万元,占比0.02%商业服务业支出10万元,占比0.44%;住房保障支出36.25万元,占比1.59%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度工资福利支出720.74万元,对个人和家庭的补助355.56万元,商品和服务支出240.19万元,基本建设及其他资本性支出44万元,对村(社区)及其他企事业单位的补助支出913.78万元

六、关于株洲县南洲镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款人员经费支出1075.79万元,占比48.36%;公用经费支出1148.98元,占比51.64%

七、关于株洲县南洲镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年财政拨款 “三公经费支出合计为24.52 万元, 分项为:无因公出国()费支出0万元,与上年相同;公务接待费支出10.37万元,比上年减少4.45万元,原因是根据中央、省、市,县等文件厉行节约,减少了开支;公务用车购置0万元,与上年相同;公务用车运行维护费支出14.15 万元,比上减少0.4万元,与上年基本持平

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年财政拨款 “三公经费支出无因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数为0辆,保有量2辆、国内公务接待275批次,2650人。

八、关于株洲县南洲镇人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入59万元,支出为59万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2017年株洲县南洲镇人民政府全部机关运行经费为1148.98万元,比2016 年减少51.72万元,减少4.31%。其中:其中商品服务支出235.19万元,主要是用于日常办公及政府机关的维修维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等对村(社区)及其他企事业单位的补助支出913.78万元,主要由村级运转经费、农林水项目建设补助支出、对科教文卫事业的支持等支出组成

(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额51万元,其中:政府采购货物支出51 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0 辆、,一般公务用车0辆,其他用车2辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

    第四部分  联系方式


    以上信息由财政所负责接受公众询问,接洽人,唐庆云;联系电话,27671609。


    第五部分  名词解释


    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 


           南洲镇2017年部门决算公开株洲县南洲镇人民政府2017年度决算公开表格.XLS