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渌口镇2017年度部门决算公开
更新时间:2018-09-03 作者: 字体[ ]

渌口镇2017年度部门决算公开

目录

 

第一部分 渌口镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  渌口镇人民政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  渌口镇人民政府2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  渌口镇人民政府概况

一、主要职能

1.主要职责。

( 1 )努力实现并争取超额完成县下达我镇的税收任务。

2)抓好项目推动工作。

3)合理使用资金严控“三公”经费,保证机关正常运转。

2.人员情况。年末实有人数194人,在职人员98人, 退休人员66人 ,遗属30人。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位为株洲县渌口镇人民政府

第二部分  渌口镇人民政府2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、关于渌口镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

2017全年收入3066.95万元,全年支出3066.95万元。较上年相比增加225.81万元,增长79.48%

二、关于渌口镇人民政府2017年度收入决算情况说明

2017年财政总收入为3066.95万元其中:

(一)一般公共服务收入1594.77万元,占比52%

(二)科学技术收入10万元,占比0.33%

(三)文化体育与传媒收入3.5万元,占比0.11%

(四)社会保障和就业收入154.28万元,占比5.03%

(五)医疗卫生与计划生育收入8万元,占比0.26%

(六)节能环保收入5万元,占比0.16%

(七)城乡社区收入255.23,占比8.32%

(八)农林水收入820.52,占比26.75%

(九)交通运输收入55万元,占比1.79%

(十)国土海洋气象等收入0.6万元,占比0.02%

(十一)住房保障收入48.05万元,占比1.57%

(十二)其他收入112万元,占比3.65%

三、关于渌口镇人民政府2017年度支出决算情况说明

2017年财政总支出为3066.95万元,具体情况如下:

(一)一般公共服务支出1594.77万元,占比52%

(二)科学技术支出10万元,占比0.33%

(三)文化体育与传媒支出3.5万元,占比0.11%

(四)社会保障和就业支出154.28万元,占比5.03%

(五)医疗卫生与计划生育支出8万元,占比0.26%

(六)节能环保支出5万元,占比0.16%

(七)城乡社区支出255.23,占比8.32%

(八)农林水支出820.52,占比26.75%

(九)交通运输支出55万元,占比1.79%

(十)国土海洋气象等支出0.6万元,占比0.02%

(十一)住房保障支出48.05万元,占比1.57%

(十二)其他支出112万元,占比3.65%

四、关于渌口镇2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年财政拨款收入支出为2841.14万元。2017年财政拨款收入支出为3066.95万元,较上年相比财政拨款收入支出增加了225.81万元,增长79.48%。

五、关于渌口镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出3066.95万元,较上年增加了225.81万元,增长79.48%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出3066.95万元,其中:

一般公共服务支出1594.77万元,占比52%

科学技术支出10万元,占比0.33%

文化体育与传媒支出3.5万元,占比0.11%

社会保障和就业支出154.28万元,占比5.03%

医疗卫生与计划生育支出8万元,占比0.26%

节能环保支出5万元,占比0.16%

城乡社区支出255.23,占比8.32%

农林水支出820.52,占比26.75%

交通运输支出55万元,占比1.79%

国土海洋气象等支出0.6万元,占比0.02%

住房保障支出48.05万元,占比1.57%

其他支出112万元,占比3.65%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年财政拨款支出年初预算为1324.57万元,决算支出3066.95万元,与年初预决算数相比增加了1742.38万元。其中一般公共服务支出增加1742.38万元。

六、关于渌口镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出2661.24万元,其中:

(一) 工资福利支出1095.79万元,占比41.76%

(二) 对个人和家庭的补助88.05万元,占比3.31%

(三) 商品和服务支出1477.4万元,占比55.52%

七、关于渌口镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为117.5万元。其中:因公出国(境)费1.5万元,公务用车运行维护费26万元,公务接待费90万元。2017年“三公经费决算支出112.57万元,其中:因公出国(境)费1.47万元;公务用车购置及运行维护费25.65万元;公务接待费85.43万元。与年初预算数相比”三公“经费减少了4.93万元。主要原因是公车改革的实施与公务接待费的精减。

2017年“三公”经费112.57万元,较上年减少17.19万元,下降13.25%。其中公务用车运行维护费减少0.68万元,公务接待费减少18万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年“三公“经费中因公出国(境)团1人、公务用车保有量5辆、国内公务接待的248批4305人。

八、关于渌口镇人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出147万元,其中:城乡社区支出20万元;交通运输支出15万元;其他支出112万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出1477.4 万元,比2016年减少了258.02万元,降低14.87%。主要原因是:政府部门精减开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额37.93 万元,其中:政府采购货物支出37.93 万元,无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆5辆,其中一般执法执勤用车5辆、无部级领导干部用车、无一般公务用车、无特种专业技术用车、无其他用车;单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备无。

(四)预算绩效情况的说明。

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况:本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

    2、本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

第四部分  联系方式

以上信息由渌口镇财政所负责接受公众询问,接洽人:朱奕鑫;联系电话:18373378916

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2017年度部门决算公开表格