株洲县广播电视台

2018年部门预算和“三公”经费预算说明

一、 部门职能职责

根据株县政办发[2012]35号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党和人民的喉舌；负责编制全台广播电视发展规划并组织实施。

2、围绕县委县政府工作思路和重点，做好宣传报道；组织管理广播电视节目的传输工作。

3、负责全县广播电视网络规划与建设、电视信号传输、广电互联网业务开发工作；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作。

4、负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。

5、负责全台新媒体的开发与建设；负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。

6、负责全台媒体对外合作与交流；承担卫视节目和其他节目在株洲县地区的落地及覆盖工作。

7、负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。

二、 部门收支概况

2018年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的档案、党史、年鉴等业务性专项经费。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2018年年初预算数578.89万元，其中：一般公共预算拨款548.89万元，附属单位缴款12万元，其他收入18万元。

（二）支出预算：2018年年初预算数578.89万元，其中：财政全额拨款548.89万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2018年年初预算数为548.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

预算收支增减变化情况说明：

2018年度本单位年初预算数为548.89万元，比上年增加47.96万元，主要原因是：住房公积金归入了此项、工资津补贴调标、绩效奖提标、社会保险缴费随着工资的增加而增加；增加工会经费、福利费；因政策调整离休人员费用改为单位发放而增加了离休费。

（三）机关运行经费安排情况：

本部门2018年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排165.33万元，比上年预算增加7.18万元。增加的原因是：增加工会经费、福利费。

（四）政府采购预算：2018年年初预算数为100万元。包含：购买摄像机20万元，电脑10万元，非编70万元等。

（五）“三公”等经费预算：

2018年“三公”经费预算数20万元，其中：公务接待费14万元（内：财政预算安排1.80万元，单位其他收入安排12.2万元）、公务用车购置及运行费6万元、因公出国（境）费0万元。会议费2.05万元;培训费2.3万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：

2018年“三公”经费预算数为20万元，相比2017年减少0.34万元，主要原因是：严格控制接待次数和接待标准。

株洲县广播电视台2018部门预算表