株洲县人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开

来源: 作者: 发布日期:2018-01-05 字体[ ]

http://www.zzx.gov.cn//c1358/20170908/i561489.html

株洲县人力资源和社会保障局

2016部门决算公开

 

第一部分  株洲县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

根据株县政办发[2011]57号文件规定,本部门主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策;拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施;指导全县建立统一规范的人力资源市场。

(二)负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的培训制度,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(三)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系,拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施;负责管理全县社会保险基金并实施监督;指导全县养老保险社会化管理服务工作;负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作;负责全县参保人员退休审批工作。

(四)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制。

(五)会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;实施国有企业经营者收入分配政策;配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员工资、奖金、津补贴标准和离退休费;实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革;实施事业单位人员和机关工勤人员和专业技术队伍建设工作;综合管理全县专业技术人员和事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作;健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作;归口管理全县引进国(境)外智力工作,落实吸引国(境)外专家、留学人员来株(回株)工作或定居政策。

(七)会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置政策及安置计划,负责军队专业干部教育培训工作,组织拟订和落实部门企业军队转业干部解困政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,配合有关部门做好维稳工作。

(八)负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政策奖励制度。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关重大案件。

(十一)会同有关部门综合管理高技能人才;建立职业资格证书制度,指导和监督管理职业技能鉴定机构;指导全县各类职业技能培训机构的工作;负责特种职业(工种)资格认定工作。

(十二)负责县政府绩效评估的有关工作。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位构成

株洲县人社局是县人民政府主管人力资源和社会保障工作的正科级行政机关,属县一级预算单位,现有股室8个。下设6个副科级事业单位,其中3个参照公务员管理单位、3个未参公全额拨款单位。年末实有人数114人,其中在职人员84人,离休人员1人,退休人员29人。

第二部分  株洲县人力资源和社会保障局2016年度部门决算表

部门决算公开表格共8张(公开表格附后)

第三部分  株洲县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、关于株洲县人力资源和社会保障局2016年度收入支出决算总体情况说明:

2016年株洲县人社局财政年初预算安排预算收入584.46万元,与上年对比增加预算89万元,其中工资福利支出增加了139.15万元,增加的原因主要是增加了社会保障缴费预算;一般商品和服务支出减少16.23万元,减少的原因是年初未预算公务用车运行维护费;对个人和家庭补助支出减少34.67万元,减少的原因是退休人员的退休补贴预算到单位,由社保局统一发放。预算追加843.57万元,全年财政预算经费合计1428.03万元,比上年度增加预算522.01万元。2016年度全年支出数1428.03万元,比上年增加522.01万元,增长57.61%。

二、关于株洲县人力资源和社会保障局2016年度收入决算情况说明

2016年财政全额拨款1428.03万元,收入项目为一般公共预算财算财政拨款收入。其中一般公共服务支出10.8万元,收入占比为0.76%;社会保障和就业支出1416.71万元,收入占比为99.20%;资源勘探信息等支出0.52万元,收入占比为0.04%。

三、关于株洲县人力资源和社会保障局2016年度支出决算情况说明

2016年支出总计1428.03万元,其中人员经费支出919.66万元,占整个支出的64.4%,日常公用经费支出508.36万元,占整个支出的35.6%。

四、关于株洲县人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016年收入支出预执行基本情况,全年财政预算经费合计1428.03万元,比上年度增加预算522.01万元。2016年度全年支出1428.03元,其中人员经费支出919.66万元,与上年决算数相比,比上年增加277.98万元,增长43%,增加的原因主要是增加了社会保障缴费及政绩考核奖励资金预算。日常公用经费508.36万元,比上年决算数增加244.03万元,增长92%,增加的原因是增加了商品和服务支出和对企事业单位的补贴支出。

五、关于株洲县人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出数为1428.03万元,比2015年度的决算数906.02万元增加支出522.01万元,其中人员经费2016年支出数为919.66万元,2015年支出数为641.68万元,2016年人员经费比2015年增加277.98万元,增长43.3%。日常公用经费2016年支出数508.36万元,2015年支出数为264.34万元,2016年比2015年增加支出244.03元,增加92.3%。支出增加的原因:(一)人员经费增加原因。一方面是人员的增加,2016年度内,本局调入人员19人,调出4人,退休3人。另一方面是工资的正常调增。(二)日常公用经费增加原因。1、委托业务费增加36万余元,办公费增加21万余元,物业管理费增加41万余元,办公费、委托业务费及物业管理费支出增加100万元;2、增加了破产改制遗漏人员养老保险经费及城镇退伍军人困难补助经费160万余元。其余增减变化不大,稍有减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出数为1428.03万元,其中人员经费支出919.66万元,占全年支出总数的64.40%日常公用经费2016年支出数508.36万元,占全年支出总数的35.60%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年财政拨款支出决算总额1428.03万元,其中一般公共服务支出-人力资源事务支出-其他人力资源事务支出10.8万元,属本级年中预算追加,增加原因为本级追加2015年度全县记功人员奖励经费;社会保障和就业支出1416.71万元,其中人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出1235.71万元,与年初预算数574.46万元相比增加661.25万元,增长115.11%,增加的原因为追加2015年度年终绩效考核奖励资金、基金征缴目标管理考核经费、2014年10-12月及2015年增资、新调入人员工资、公务用车运行维护费支出年初预留追加等。人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出15万元,与年初预算数10万元相比,上级追加增加预算5万元。企业改革补助-企业关闭破产补助支出总额101.59万元,属本级年中追加。就业补助支出64.4万元,其中就业补助-公益性岗位补贴支出59.4万元,属年中本级追加预算支出,就业补助-其他就业补助支出5万元,属年中上级追加小额担保贷款奖励性补助资金;资源勘探信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出0.52万元,属本级追加预算2015年非税收入安排门面维修管理成本。

六、关于株洲县人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年基本支出总额1428.03万元,其中工资福利支出782.22万元,占基本支出总额的54.78%;商品和服务支出342.37万元,占基本支出总额的23.98%;对个人和家庭的补助支出137.44万元,占基本支出总额的9.62%;对企事业单位的补贴165.99万元,占基本支出总额的11.62%.

七、关于株洲县人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费财政拨款收入总额21.195万元,其中公务用车购置及运行维护费18万元,公务接待费3.195万元。年初预安公务用车购置及运行维护费18万元,预算公务接待费3.195万元。与年初预安预算相比无增减。

2016年“三公”经费支出总额65.9万元,其中公务用车购置及运行维护费支出22.32万元;公务接待费支出43.58万元。与上年决算数相比,公务用车购置及运行维护费支出减少2.21万元,公务接待费支出减少13.02万元,两项支出减少比例分别为9.01%和23%。减少的原因,一是单位对支出管理更规范;二是指出本身的减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年财政拨款公务用车运行维护费决算数为22.32元,公务接待费决算数为43.58年度内,本局无公务用车新车购置情况,公务用车保有量为7台,国内公务接待436批次,接待人次4815人次。

八、关于株洲县人力资源和社会保障局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年,本局无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出508.36万元,比2015 年增加244.03万元,增长92.3%。主要原因是: 1、委托业务费增加36万余元,办公费增加21万余元,物业管理费增加41万余元,办公费、委托业务费及物业管理费支出共计增加100万元;2、增加了破产改制遗漏人员养老保险经费及城镇退伍军人困难补助经费160万余元。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额15.57万元,其中:政府采购货物支出3.98万元、政府采购服务支出11.59 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆7 辆,其中,一般公务用车7 辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

根据《预算法》及省、市财政预算绩效管理工作要求,2016年,我局认真开展预算绩效管理综合评价自评工作,按要求申报了2016年绩效目标及绩效评估的相关资料。

第四部分  联系方式

以上信息由计划财务股负责接受公众询问,接洽人,包佩群;联系电话,27560801。 

附件:人社局2016年度部门决算公开表格