株洲县农业局2016年度部门决算公开

来源:株洲县农业局 作者: 发布日期:2017-09-08 字体[ ]

株洲县农业局2016年度部门决算公开

目录

 

第一部分  株洲县农业局概况

第二部分  株洲县农业局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲县农业局2016年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  株洲县农业局概况

一、主要职能

(一)负责全县农业、农村工作的协调和综合工作;组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题;提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村发展和改革工作。研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议;参与农村小城镇规划和建设的有关工作,参与农村社会事业发展工作。

(二)贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展的方针政策,拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定;组织起草农业和农村经济的政策性文件、规章草案,推进农业依法行政。

(三)研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,检查监督惠农政策的落实;指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理;拟订全县农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(四)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化,规模化生产;提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议,按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目,编报部门预算并组织执行;提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施;拟订农业开发规划并监督实施;配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

(五)促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施;提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划;培育、保护和发展农产品品牌,组织协调和监管“菜篮子”工程。

(六)承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,按规定发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测;贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范,负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护;会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施;指导农业检验检测体系建设和工作考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;负责畜禽屠宰的监督管理。

(七)组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种的生产、经营许可及监督管理;贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准,指导兽药经营许可证的核发;依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理,指导渔业安全生产;会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理,组织实施农机惠农政策。

(八) 负责农作物重大病虫害防治,贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策;会同有关部门制定地方性动植物防疫政策建议并指导实施,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;指导兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的监督。

(九) 承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十) 管理农业和农村经济信息,监测分析农业、农村经济运行,开展相关农业统计工作;采集、发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

(十一)制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策措施并指导实施;会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,会同有关部门实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。

(十二)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施;指导协调农民教育培训,指导农业教育和农业职业技能开发工作;参与实施农村实用人才培训工程,承担农村劳动力就地就近就业培训工作;会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十三) 组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理;负责水生野生动植物保护工作,拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施,依法管理耕地质量,发展节水农业。

(十四) 制定并实施农业生态建设规划;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;承担指导农业面源污染治理有关工作,划定农产品禁止生产区域;指导生态农业、循环农业等发展;负责保护渔业水域生态环境;牵头管理外来物种。

(十五)参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作;协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十六)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十七)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(1)株洲县农业局是县人民政府主管农业工作的正科级行政事业单位。局内设机构7个,下设12个非独立核算二级机构,具体为:株洲县农技推广中心、株洲县农村能源办公室、株洲县农产品质量检验监测站、株洲县农药管理站、株洲县农业行政执法大队、株洲县扶贫开发办公室、株洲县农业环境监测管理站、株洲县粮油作物站、株洲县经济作物站、株洲县植保植检站、株洲县土肥站、株洲县种子管理站;农业局独立预算二级机构经管站单独向财政报送决算年报,并独立公开决算报表。

 (2)人员情况:县农业局本级19个机构年末在编在职人员96人,退休人员122人。

第二部分  株洲县农业局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  市委党史办2016年度部门决算情况说明

一、关于株洲县农业局2016年度收入支出决算总体情况说明

收、支总计与上年决算数比较:株洲县农业局2016年度本年收入18728.53万元,本年支出18728.53万元,收支结余0万元。上年度收入13422.68万元,支出13422.68万元,收支结余0万元。

二、关于株洲县农业局2016年度收入决算情况说明

本年收入各项构成及占比:


项目

决算数

占比

收入18728.53

财政拨款收入

18210.45

97.23%

其他收入

518.08

2.77%

三、关于株洲县农业局2016年度支出决算情况说明

本年支出各项构成及占比:


项目

决算数

占比

支出18728.53

科学技术支出

35

0.19%

农林水支出

18658.61

99.62%

 资源勘探信息等支出

其他支出          

1.92

33

0.01%

0.18

四、关于株洲县农业局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收、支总计与上年决算数比较:

株洲县农业局2016年度财政拨款18210.45万元,本年支出18210.45万元。上年度收入13237.19万元,支出13237.19万元,收支结余0万元。

五、关于株洲县农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数与上年决算数比较:本局2016年度支出18210.45万元,上年度支出13237.19万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算数结构情况及占比 


项目

决算数

占比

支出18210.45

科学技术支出

35

0.19%

农林水支出

18140.53

99.62%

 资源勘探信息等支出

其他支出          

1.92

33

0.01%

0.18

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比,说明增减原因,具体到项级科目说明:

科目编码

科目名称

本年支出

年初预算

增减原因

合计

18171.45

962.77


206

科学技术支出

35.00  



20609

科技重大专项

35.00  



2060901

科技重大专项

35.00


上级追加

213

农林水支出

18658.61



21301

农业

15557.66



2130101

  行政运行

1610.14

902.77

上级及县本级追加

2130102

  一般行政管理事务

79.00


上级及县本级追加

2130106

  科技转化与推广服务

1346.65


上级追加

2130108

  病虫害控制

34.63


上级追加

2130109

  农产品质量安全

62.21

30

上级追加

2130110

  执法监管

11.27


上级追加

2130119

  防灾救灾

60.11


上级追加

2130122

  农业生产支持补贴

70.79


上级及县本级追加

2130124

  农业组织化与产业化经营

257.98


上级追加

2130125

  农产品加工与促销

16.00


上级追加

2130126

  农村公益事业

684.45


上级追加

2130135

  农业资源保护修复与利用

10.00


上级追加

2130199

  其他农业支出

11314.43

10

上级追加

21305

扶贫

1442.34



2130502

  一般行政管理事务

593.34

20

上级追加

2130504

  农村基础设施建设

399.60


上级追加

2130505

  生产发展

71.40


上级追加

2130507

  扶贫贷款奖补和贴息

200.00


上级追加

2130599

  其他扶贫支出

178.00


上级追加

21307

农村综合改革

318.27



2130701

  对村级一事一议的补助

100.00


上级追加

2130707

  农村综合改革示范试点补助

218.27


本级追加

21308

普惠金融发展支出

674.61



2130803

  农业保险保费补贴

674.61


上级及县本级追加

21309

  目标价格补贴

55.72



2130901

  棉花目标价格补贴

55.72


上级追加

21399

  其他农林水支出

604.00



2139999

  其他农林水支出

604.00


上级追加

215

资源勘探信息等支出

1.92



2150799

 国有资产监管

1.92



2150799

  其他国有资产监管支出

1.92


本级非税收入返回

 

六、关于株洲县农业局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出构成及占比:

科目编码

科目名称

基本支出

占比%



合计

1092.07



301

工资福利支出

843.10

77.20%


30101

  基本工资

361.06

33.06%


30102

  津贴补贴

245.59

22.49%


30103

  奖金

124.99

11.45%


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

107.74

9.87%


30109

  职业年金缴费

3.72

0.34%


303

对个人和家庭的补助

103.68

9.49%


30302

  退休费

36.83

3.37%


30304

  抚恤金

1.09

0.1%


  住房公积金

65.76


30311

  住房公积金

65.76

6.02%





302

商品和服务支出

145.29

13.3%





30201

  办公费

42.86

3.92%






30205

  水费

1.46

0.13%






30206

  电费

6.19

0.57%






30207

  邮电费

8.81

0.81%






30211

  差旅费

10.55

0.97%






30215

  会议费

0.48

0.04%






30216

  培训费

3.28

0.30%






30217

  公务接待费

4.86

0.45%






30227

  委托业务费

64.25

5.88%






30229

  福利费

2.55

0.23%

























七、关于株洲县农业局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费11.65万元;公务接待费46.34万元。“三公”经费支出合计57.99万元,“三公”经费总额较上年决算数增加4.63万元。增加原因:2016年因我局涉及机构改革合并,原农村工作办公室的所有业务、职能及经管、农机、畜牧的部分行政职能也划归农业局承担,职能增加、业务站股增加,相应的各类检查和验收、指导、督查也增加,以至公务接待较之前有所增加。

 

年度

公务接待费

公务用车运行维护费

公务出国费

合计

2015

38.7

14.66

0

53.36

2016

46.34

11.65

0

57.99

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车保有量4辆,国内公务接待的246批次,人数2105人。

八、关于株洲县农业局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

株洲县农业局2016年度政府性基金预算收入39万元,支出39万元,收支结余0万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出145.29万元,比2015 年减少0.88万元,下降0.6%。主要原因是:厉行节约。。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额2249.83万元,其中:政府采购货物支出1809.85万元、工程51万元,政府采购政府采购服务支出388.98万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

株洲县农业局2016年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开。

加强财务监督和绩效评价,把绩效管理的理念和方法引入农业项目经费的管理,逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。株洲县每年惠农补贴、农业发展专项经费、扶贫等专项资金都要接受省级和市级财政部门的绩效评价,工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度,强化重大项目经费的全过程监管。

第四部分  联系方式

以上信息由株洲县农业局计财股负责接受公众询问,接洽人:郭美容,联系电话0731-27618211

第五部分  名词解释

 

 株洲县农业局2016年部门决算公开表格