株洲县畜牧兽医水产局2016年度

部门决算公开

第一部分  株洲县畜牧兽医水产局概况

一、主要职能

根据株洲县政办发〔2011〕51号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关畜牧、兽医、水产的法律、法规和方针、政策；为县委、县政府研究制定全县畜牧兽医水产的经济政策、技术政策、产业政策当好参谋；拟定全县畜牧兽医水产事业发展规划，并组织实施。

2、拟定全县畜牧、兽医、渔业、饲料工业和全县农场发展规划，中长期产业和科技发展规划；预测并发布全县畜牧业、渔业、饲料工业和农垦产品供求情况等经济信息；指导畜牧、兽医、水产、饲料、农垦农场技术推广体系建设。

3、负责全县畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂的质量检测、鉴定和执法监督管理。

4、负责全县畜禽、水产品种资源及草地资源的保护、开发利用和监督管理工作。

5、负责全县动物防疫、检疫监督管理；负责兽医医政、药政和动物产品安全监督管理；负责全县官方兽医、职业兽医、兽医实验室生物安全管理；负责动物疫病发布；拟定全县重大动物疫病控制和扑杀计划，组织实施动物疫病的控制与扑杀；负责全县动物及其产品的检疫。

6、负责全县畜牧、兽医、渔业、农垦农场专项资金的管理；负责畜牧、兽医、渔业、农垦农场重大项目的申报、审核。

7、负责全县畜牧、兽医、水产工作的业务指导。负责做好本单位系统干部职工的养老保证金征缴和医疗保障工作。

8、负责全县畜牧兽医水产技术推广、组织科技项目攻关、养殖新技术试验、示范、培训和推广。

9、负责全县兽医的培训和管理；动物诊疗事故的仲裁和调处。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

株洲县畜牧兽医水产局属于县一级预算单位，设有办公室、人事教育股、财务股、兽医医政股、畜牧股、株洲县水产渔政管理站、株洲县动物卫生监督所、株洲县畜牧兽医水产技术服务中心、株洲县饲料兽药监督检验所、株洲县乡镇动物卫生监督所，在职人员71人（其中我局干部职工36人，专职防疫员35人），退休人员44人，遗属补助5人，其中13个公务员管理、58各参照公务员管理。

第二部分  株洲县畜牧兽医水产局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  株洲县畜牧兽医水产局2016年度部门决算情况说明

一、关于株洲县畜牧兽医水产局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年全年财政拨款收入2107.17万元， 2016年总支出2107.17万元。2015年财政拨款收入1601.78万元，2015年总支出1601.78万元。收、支总计与上年决算数增长505.39万元增长31.55%

二、关于株洲县畜牧兽医水产局2016年度收入决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款收入2107.17万元，2015年度一般公共预算财政拨款收入1601.78万元，比上年增长505.39万元，增长31.55%。

三、关于株洲县畜牧兽医水产局2016年度支出决算情况说明

2016年总支出2107.17万元，工资福利性支出560.2万元，占比26.59%；商品和服务支出122.84万元，占比5.83%；对个人和家庭的补助支出71.63万元，占比3.4%；政府性基金支出23万元占比1.1%；其他资产性支出1329.5万元，占比63.08%。

 四、关于株洲县畜牧兽医水产局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款收入2107.17万元，2015年度一般公共预算财政拨款收入1601.78万元，比上年增长505.39万元，增长31.55%。
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出2107.17万元，2015年度一般公共预算财政拨款支出1601.78万元，比上年增长505.39万元，增长31.55%。

五、关于株洲县畜牧兽医水产局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年财政拨款支出2107.17万元，比2015年增加505.39万元，增加31.55%。

1、基本支出777.67万元，占比36.9%，比2015年增加85.92万元，增加12.42%，主要是工资提标，增加绩效考核奖励、社会保障缴费等。

 2、项目支出1329.5万元, 占比63.1%，比2015年增加419.47万元，增加 46.09 %，主要是农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用、科技转化与推广服务、农业其他支出等。              

六、关于株洲县畜牧兽医水产局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共财政预算财政拨款本年基本支出777.67万元，其中工资福利性支出560.2万元，占比72.06%；商品和服务支出122.84万元，占比15.79%；对个人和家庭的补助支出71.63万元，占比9.2%；政府性基金支出23万元占比2.95%。

七、关于株洲县畜牧兽医水产局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费支出合计22.07万元，比2015年增加2.86万元。单位公务用车运行维护费6万元，比2015年增加4万元。公务用车购置费为0；公务接待费16.07万元，比2015年决算数减少了1.14万元；公务出国费用为0。增加的主要原因是公车老化车辆运行维护费所有增加。截止年底，我单位公务车辆为3辆。

八、关于株洲县畜牧兽医水产局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。

2016年度政府性基金预算收入23万元，2016年度政府性基金预算支出23万元，2015年度没有政府性基金。

九、其他重要事项

1、2016年机关运行经费754.67万元，其中：人员经费560.2万元，比年初预算增加140.72万元。原因是；人员增加、工资提标、2015年度绩效考核奖金等。一般商品和服务支出122.84万元，比年初预算增加53.3万元。原因是；公用经费追加预算。对个人和家庭的补助71.63万元，比年初预算增加16万元，原因是；住房公积金的增加。
　　2、2016年无政府采购支出项目。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车

4、预算绩效情况的说明。

本部门已按要求申报了2016年绩效目标及绩效评估的有关资料。

第四部分  联系方式

以上信息由财务股负责接受公众询问，接洽人唐令球；联系电话，27678055。

株洲县畜牧局2016年部门决算公开表格