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株洲县龙船镇人民政府2017年度部门决算公开
更新时间:2018-09-03 作者: 字体[ ]

 

株洲县龙船镇人民政府2017年度

部门决算公开

目录

 

第一部分  船镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  龙船镇人民政府2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙船镇人民政府2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  龙船镇人民政府概况

一、主要职能

株洲县龙船镇人民政府是株洲县人民政府下辖的正科级行政机关,属乡镇一级预算单位。龙船镇区域面积160.85平方公里,辖25个行政村1个居委会,695个村民小组,14330户,总人口5.68万。其主要职能如下:

一是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。

二是负责基层组织建设工作。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

三是负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划,推动产业结构调整,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色;负责招商引资、金融环境管理工作,营造良好的金融生态环境;积极提供政策和信息服务,落实强农惠民措施,促进农业新技术的推广应用,着重营造良好的发展环境和条件;负责农村经营管理工作;加强农村基础设施建设;加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管,农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。

四是负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设;加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。

五是负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定,妥善处理社会性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

六是负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规,加强镇村规划建设管理,协调镇村空间布局,改善人居环境。

七是抓好征兵工作,组织民兵训练,开展国防教育等工作。

八是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

龙船镇现有干部职工69人,其中班子成员11人,行政编干部24人,事业编干部41人,临聘4人。镇机关内设五办一所一中心,即:党政综合办,社会事务办,综治办,计育办,经济发展办,财政所,龙船镇便民服务中心。

 

第二部分  龙船镇人民政府2017年度部门决算表

见附件

 

第三部分  龙船镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、关于龙船镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收入支出预算安排情况

2016年株洲县龙船镇人民政府财政年初预算安排预算收入492.79万元、预算支出492.79万元。其中:

2010301行政运行                                   4194200

2010601行政运行                                    185900

2129999其他城乡社区支出      75000

2130705对村民委员会和村党支部的补助        472800

2017年株洲县龙船镇人民政府财政年初预算安排预算收入906.78万元、预算支出906.78万元。其中:

201  一般公共服务支出                            4955000

212  城乡社区支出          110000

213  农林水支出                          4002800

2017年年初财政预算收入较上年相比增加84%,主要为年初安排村级运转经费。

(二)财政拨款收入支出预算执行情况

2017年收入支出预算执行基本情况,全年财政预算拨款收入合计29910272元2017年度全年支出29910272元,其中:

1.  2010199 其他人大事务支出                           4000.00

2.  2010301 行政运行                               12039351.00

3.  2010302 一般行政管理事务                         150000.00

4.  2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出   110000.00

5.  2010601 行政运行                                  89700.00

6.  2010602 一般行政管理事务                          60000.00

7.  2010699 其他财政事务支出                         110000.00

8.  2019999 其他一般公共服务支出                     640000.00

9.  2070199 其他文化支出                             135000.00

9.  2080505 机关事业单位养老保险缴费支出            4386000.00

10. 2120101 行政运行                                 110000.00

11. 2120303 小城镇基础设施建设                       250000.00

12. 2120399 其他城乡社区公共设施支出                1030000.00

13. 21211    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出           810000.00

14. 2129999 其他城乡社区支出                        1006333.00

15. 2130110  执法监管                                  10000.00

16. 2130126 农村公益事业                             653000.00

17. 2130142 农村道路建设                             180000.00

18. 2130199 其他农业支出                             260000.00

19. 2130314 防汛                                     100000.00

20. 2130316 农田水利                                  20000.00

21. 2130399 其他水利支出                              30000.00

22. 2130701 对村级一事一议的补助                    3540000.00

23. 2130704 国有农场办社会职能改革补助                63588.00

24. 2130705 对村民委员会和村党支部的补助            5732500.00

25. 2130707 农村综合改革示范试点补助                 540000.00

26. 2139999 其他农林水支出                            50000.00

27. 2140104 公路建设                                 300000.00

28. 2140199 其他公路水路运输支出                     260000.00

29. 2146203 政府还贷公路管理                          50000.00

30. 2146299 其他车辆通行费安排的支出                 550000.00

31. 2150602 一般行政管理事务                          15000.00

32. 2156199 其他新型墙体材料专项基金支出              50000.00

33. 2159999 其他资源勘探信息等支出                    20000.00

34. 2210201   住房公积金                              263200.00

35. 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出              60000.00

 

 

 

 

 

二、关于龙船镇2017年度收入决算情况说明

2017年龙船镇财政总收入共计38220447.12元,包含财政拨款收入29910272.00元占78%和税收收入8310175.12元占22%。

三、关于龙船镇2017年度支出决算情况说明

2017年龙船镇总支出共计38220447.12元,其中上缴支出8310175.12元,财政拨款支出共计29910272.00元。(详细支出及占比科目见上文)。

四、关于龙船镇2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入29910272.00元,其中:一般公共预算财政拨款28390272.00元占95%(包含基本支出28165272.00元、项目支出225000.00元),政府性基金收入1520000.00元占5%。

五、关于龙船镇2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款28390272.00元

收入支出与预算对比分析: 

科目

年初预算数

决算数

差异率

备注

201

4955000

13203051

166.49%

追加税收奖励经费,收税超收分成

212

110000

3206333

2814.85%

追加其他城乡社区支出

213

4002800

11179088

179.95%

追加村级运转经费、一事一议等农林水支出

2.财政拨款支出决算结构情况。

本年度一般公共预算拨款支出28390272.00元。

其中:

一般公共服务支出                  13203051.00元

文化体育与传媒支出                  135000.00元

社会保障和就业支出                  438600.00元

城乡社区支出                       2396333.00元

农林水支出                        11179088.00元

交通运输支出                        560000.00元

资源勘探信息等支出                  215000.00元

住房保障支出                        263200.00元

3.财政拨款支出决算具体情况。

(见附件)

六、关于龙船镇2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(见附件)

七、关于龙船镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

龙船镇2017年“三公”经费总额443409元,其中因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行维护费108123元,公务接待费339566元

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    1.三公经费支出情况:

“三公”经费支出

(一)支出合计

443409.00

1.因公出国(境)费

0

2.公务用车购置及运行维护费

108123.00

(1)公务用车购置费

0

(2)公务用车运行维护费

108123.00

3.公务接待费

339566

(1)国内接待费

335286.00

其中:外事接待费

0

(2)国外(境)接待费

0

(二)相关统计数

1.因公出国(境)团组数(个)

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

3.公务用车购置数(辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

2

5.国内公务接待批次(个)

670

其中:外事接待批次(个)

0

6.国内公务接待人次(人)

6706

其中:外事接待人次(个)

0

7.、国(境)外公务接待批次(个)

0

8.、国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

  1. 会议费支出情况

    本年度会议费支出42986.00元

     

    其中:

    2010301行政运行                  39611

    2019999 其他一般公共服务支出      19110

    2070199其他文化支出              555

  2. 培训费支出情况:

    本年度培训费支出36366元

    其中:

    2010301 行政运行            32904

    2019999 其他一般公共服务支出       3462

    八、关于龙船镇2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

    本年度财政拨款收入共计29910272.00元,其中:政府性基金预算收入为1520000.00元。本年度政府性基金支出为1520000.00元,其中:

    城乡社区支出                        810000.00元

    交通运输支出                        600000.00元

    资源勘探信息等支出                   50000.00元

      其他支出                             60000.00元

    九、其他重要事项

    (一)机关运行经费支出情况。

    本部门2017年度机关运行经费支出1904万元。

  3. 政府采购支出情况。

    本部门2017年度政府采购支出总额26万元,其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出XX 万元。

    (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆2 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是实物保障用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

     

     

    第四部分  联系方式

    以上信息由  龙船镇财政所 负责接受公众询问,接洽人,陈奕翰   ;联系电话, 15116003825      。

    第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

2017年度龙船镇部门决算公开(1)